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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.316.088/0001-43 - TELTRONIC BRASIL LTDA
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Processo
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08206.002053/2025-27
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO TETRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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15/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 256.340,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 256.340,00
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Valor Acumulado
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R$ 256.340,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2025
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00033/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.002053/2025-27
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15/12/2025
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15/12/2026
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256.340,00
|
1
|
256.340,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200342
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2025NE000123
|
SP99US9NAPA - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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253.488,00
|
253.488,00
|
0,00
|
0,00
|
253.488,00
|
0,00
|
0,00
|
253.488,00
|
|
200342
|
2025NE000125
|
SP99US9NAPA - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.852,00
|
2.852,00
|
0,00
|
0,00
|
2.852,00
|
2.852,00
|
2.852,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
217
|
2025-12-19
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08206.002053/2025-27
|
2026-06-16
|
51500.00
|
|
219
|
2025-12-19
|
08206.002053/2025-27
|
2026-06-16
|
186995.00
|
|
240
|
2026-02-09
|
08206.002053/2025-27
|
2026-06-16
|
14993.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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RÁDIO TRANSCEPTOR
|
17
|
5880
|
99960.0000
|
|
Material
|
FONE OUVIDO
|
6
|
800
|
4800.0000
|
|
Material
|
FONE OUVIDO
|
2
|
3635
|
7270.0000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA RÁDIO TRANSCEPTOR
|
1
|
2923
|
2923.0000
|
|
Material
|
RÁDIO TRANSCEPTOR
|
10
|
8365
|
83650.0000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA RÁDIO TRANSCEPTOR
|
1
|
3385
|
3385.0000
|
|
Material
|
RÁDIO TRANSCEPTOR
|
5
|
8300
|
41500.0000
|
|
Material
|
RÁDIO TRANSCEPTOR
|
1
|
10000
|
10000.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
2
|
1426
|
2852.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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