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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000146
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
|
44.554.219/0001-08 - WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23138.001427.2025-31
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Objeto
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AE.2994.231802.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E DE ENFERMAGEM, POR MEIO DO PREGÃO 90001/2025 - 154582, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 157/2025 - COAES/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 1858049/2025 - DG/SC/RE/IFRN. PROCESSO 23138.001427.2025-31.
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Informações Complementares
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15458205900012025 - UASG Minuta: 158372
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Vig. Início
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31/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 914,62
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 914,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2025
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2025NE000146
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001427.2025-31
|
31/10/2025
|
31/12/2025
|
914,62
|
1
|
914,62
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158372
|
2025NE000146
|
L2994P60AEN - DIGAE-ASSIST ESTUDATIL MATERIAL CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
914,62
|
914,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2141
|
2025-11-28
|
23138.000026/2026-45
|
2026-01-12
|
647.18
|
|
2296
|
2026-01-07
|
23138.000027/2026-90
|
2026-01-14
|
10.20
|
|
2254
|
2025-12-19
|
23138.000027/2026-90
|
2026-01-14
|
30.78
|
|
2277
|
2025-12-30
|
23138.000027/2026-90
|
2026-01-14
|
140.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
10
|
5.72
|
57.2000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
150
|
0.13
|
19.5000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
20
|
0.94
|
18.8000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
10
|
0.62
|
6.2000
|
|
Material
|
HIDROCORTISONA
|
10
|
6.09
|
60.9000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
120
|
0.15
|
18.0000
|
|
Material
|
LORATADINA
|
120
|
0.08
|
9.6000
|
|
Material
|
NIMESULIDA
|
80
|
0.09
|
7.2000
|
|
Material
|
NISTATINA
|
5
|
6.75
|
33.7500
|
|
Material
|
OMEPRAZOL
|
120
|
0.08
|
9.6000
|
|
Material
|
OMEPRAZOL
|
60
|
0.17
|
10.2000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
10
|
3.54
|
35.4000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
120
|
0.07
|
8.4000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
40
|
0.19
|
7.6000
|
|
Material
|
PREDNISONA
|
100
|
0.21
|
21.0000
|
|
Material
|
SULFADIAZINA
|
1
|
6.8
|
6.8000
|
|
Material
|
ÁGUA DESTILADA
|
60
|
0.32
|
19.2000
|
|
Material
|
EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL
|
5
|
0.99
|
4.9500
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
6
|
9.55
|
57.3000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
2
|
6.39
|
12.7800
|
|
Material
|
LANCETA
|
2
|
9
|
18.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
4
|
34.9
|
139.6000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
40
|
0.35
|
14.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
2
|
11.49
|
22.9800
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
1
|
13.97
|
13.9700
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
1
|
14.99
|
14.9900
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
1
|
10.61
|
10.6100
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
1
|
9.99
|
9.9900
|
|
Material
|
ACEBROFILINA
|
10
|
13.56
|
135.6000
|
|
Material
|
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO
|
60
|
0.41
|
24.6000
|
|
Material
|
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO
|
15
|
1.8
|
27.0000
|
|
Material
|
PROMETAZINA CLORIDRATO
|
10
|
3.79
|
37.9000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
10
|
1.14
|
11.4000
|
|
Material
|
DICLOFENACO
|
120
|
0.08
|
9.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.817.134-**
|
BRUNO HENRIQUE DE SOUZA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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