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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00787/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
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Processo
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50018.001773/2025-59
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE, CONSTANTES NO PPA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE 02).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2025
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Vig. Fim
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16/03/2031
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Valor Global
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R$ 77.709.636,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 77.709.636,72
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Valor Acumulado
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R$ 77.709.636,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2025
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00787/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00787/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.001773/2025-59
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16/12/2025
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16/03/2031
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77.709.636,72
|
1
|
77.709.636,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2026NE000785
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.800.000,00
|
556.677,67
|
673.376,85
|
2.569.945,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005648
|
MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
249.447,93
|
249.447,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3875
|
2026-07-24
|
50018.001204/2026-94
|
2026-07-27
|
460731.54
|
|
201
|
2026-07-24
|
50018.001204/2026-94
|
2026-07-27
|
248086.20
|
|
3498
|
2026-07-01
|
50018.001049/2026-14
|
2026-07-03
|
444086.47
|
|
182
|
2026-07-01
|
50018.001049/2026-14
|
2026-07-03
|
239123.49
|
|
137
|
2026-05-06
|
50018.000665/2026-40
|
2026-05-07
|
169993.54
|
|
2342
|
2026-05-05
|
50018.000665/2026-40
|
2026-05-07
|
315702.28
|
|
2711
|
2026-05-21
|
50018.000768/2026-18
|
2026-05-22
|
332532.54
|
|
157
|
2026-05-21
|
50018.000768/2026-18
|
2026-05-22
|
179055.98
|
|
158
|
2026-05-25
|
50018.000810/2026-92
|
2026-06-01
|
175556.15
|
|
2772
|
2026-05-25
|
50018.000810/2026-92
|
2026-06-01
|
326032.86
|
|
160
|
2026-05-29
|
50018.000860/2026-70
|
2026-06-08
|
210654.22
|
|
2850
|
2026-06-01
|
50018.000860/2026-70
|
2026-06-08
|
391214.99
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
77709636.72
|
77709636.7200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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