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Órgão
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49000 - MINISTERIO DESENV.AGRARIO E AGRIC FAMILIAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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490011 - MDA - ADM. DIRETA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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490011 - MDA - ADM. DIRETA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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490011 - MDA - ADM. DIRETA
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Número da Compra
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00064/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.099.686/0001-82 - ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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55000.020635/2025-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SECRETARIADO, RECEPCIONISTA, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE FORMA EMERGENCIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2025
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Vig. Fim
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16/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.040.175,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.040.175,36
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Valor Acumulado
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R$ 244.527.311,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 55000.020635/2025-81
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16/12/2025
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16/12/2026
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29.306.610,12
|
1
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29.306.610,12
|
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15/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 10/2025
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16/12/2025
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16/12/2026
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30.606.485,16
|
1
|
30.606.485,16
|
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27/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, E NO ART. 134 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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27/07/2026
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16/12/2026
|
31.040.175,36
|
1
|
31.040.175,36
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
490011
|
2025NE000319
|
C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
919.194,59
|
919.194,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
490011
|
2026NE000076
|
C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.387.415,53
|
10.468.221,58
|
0,00
|
17.919.193,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
490011
|
2026NE000165
|
C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.222.528,29
|
0,00
|
0,00
|
1.222.528,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5023
|
2026-07-22
|
55000.000852/2026-36
|
2026-07-22
|
2428709.81
|
|
5156
|
2026-08-26
|
55000.000852/2026-36
|
2026-08-27
|
2441329.13
|
|
5209
|
2026-09-03
|
55000.000852/2026-36
|
2026-09-09
|
644372.89
|
|
5266
|
2026-09-14
|
55000.000852/2026-36
|
2026-09-16
|
2428463.95
|
|
4177
|
2026-01-21
|
55000.000852/2026-36
|
2026-01-21
|
859689.22
|
|
4283
|
2026-02-13
|
55000.000852/2026-36
|
2026-02-18
|
2015942.20
|
|
4424
|
2026-03-17
|
55000.000852/2026-36
|
2026-03-17
|
2298606.00
|
|
4578
|
2026-04-16
|
55000.000852/2026-36
|
2026-04-17
|
2279925.40
|
|
4719
|
2026-05-14
|
55000.000852/2026-36
|
2026-05-14
|
2311246.99
|
|
4865
|
2026-06-12
|
55000.000852/2026-36
|
2026-06-15
|
2293125.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
12
|
525226.76
|
6302721.1200
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
12
|
437633.38
|
5251600.5600
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
12
|
115689.28
|
1388271.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
89830.86
|
1077970.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
12
|
9471.88
|
113662.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
1408829.12
|
16905949.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.824.981-**
|
PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA
|
Gestor
|
|
***.396.321-**
|
MARIA VERALUCIA LEITE SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.682.531-**
|
FRANCISCO DE ASSIS FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
