|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000110
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
|
|
Número da Compra
|
90037/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.962.490/0001-04 - LOVEMED LTDA
|
|
Processo
|
23291.001468/2025-93
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-ENFERMAGEM-COENF E SME DO IFBA CAMPUS EUNAPOLIS CONFORME PREGAO 90037/2025 ATA 06/2025, FORMALIZACAO DA DEMANDA 3101896 E 3102224 E DESPACHO Nº 262/2025/DOF.EUN PROCESSO 23291.001468/2025-93
|
|
Informações Complementares
|
15841005900372025 - UASG Minuta: 158410
|
|
Vig. Início
|
02/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.087,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.087,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2025
|
2025NE000110
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.001468/2025-93
|
02/12/2025
|
31/12/2025
|
2.087,00
|
1
|
2.087,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158410
|
2025NE000110
|
L20RGP6050R - EXPANSAO E REESTRUTURACAO DA REDE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.498,00
|
2.498,00
|
0,00
|
0,00
|
2.087,00
|
0,00
|
0,00
|
2.087,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1563
|
2026-05-15
|
23291.001468/2025-93
|
2026-05-15
|
2087.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BIOMBO HOSPITALAR
|
2
|
419
|
838.0000
|
|
Material
|
CADEIRA DE RODAS
|
1
|
1249
|
1249.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.952.125-**
|
DILMAR RAMOS FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.167.225-**
|
LAIS SANTANA SANTOS PEREIRA LIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
