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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257005 - CENP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257005 - CENP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257005 - CENP
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Número da Compra
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00027/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEMAP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.840.490/0001-66 - PROGRESSO SOLUCOES INTEGRADA E SERVICOS LTDA
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Processo
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25208.002933/2025-01
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Objeto
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O objeto do presente instrumento é a contratação de Aquisição de Farelo de Trigo, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2025
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Vig. Fim
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16/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.800,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 900,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2025
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00027/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.002933/2025-01
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16/12/2025
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16/12/2026
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10.800,00
|
12
|
900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257005
|
2025NE000193
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.800,00
|
0,00
|
0,00
|
1.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257005
|
2026NE000022
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.000,00
|
7.200,00
|
0,00
|
1.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257005
|
2026NE000055
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.000,00
|
7.320,00
|
0,00
|
1.680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.031
|
2026-08-06
|
25208.003113/2026-17
|
2026-08-18
|
1680.00
|
|
014
|
2025-12-01
|
25208.002933/2025-01
|
2025-12-17
|
1800.00
|
|
000.000.019
|
2026-04-07
|
25208.002933/2025-01
|
2026-05-20
|
1800.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARELO TRIGO
|
144
|
75
|
10800.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.043.462-**
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OBADIAS DOS REIS SILVA
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Gestor
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|
***.358.102-**
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VANIZA SHEILA DE SOUZA FERREIRA SÁ
|
Gestor
|
|
***.854.462-**
|
PAULO HENRIQUE GOMES DE CASTRO
|
Gestor
|
|
***.043.462-**
|
OBADIAS DOS REIS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.991.332-**
|
RAFAEL FURTADO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.295.322-**
|
JOSI TEIXEIRA DE MELO
|
Fiscal Substituto
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|
***.260.922-**
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MARCONE HELMER DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.230.172-**
|
RICARDO KIOCHI DA SILVA SAKURAI
|
Fiscal Substituto
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|
***.697.602-**
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ADRIANA BRANDÃO BRAGA
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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