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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000077
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
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Número da Compra
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00086/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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17.030.442/0001-83 - PORTO SEGURO SUPERMERCADO LTDA.
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Processo
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23264.002774/2025-36
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AULAS PRATICAS DO CURSO DE AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA MULHERES MIL - IFCE CAMPUS ACARAÚ - PROCESSO: 23264.002774/2025-36 DISP: 86/2025-158322 S.E. 07 E 22 - DADOS DO FORNECEDOR: E-MAIL: PORTOSEGUROACARAU@HOTMAIL.COM TEFEFONE: 88 9709-5232 - DADOS BANCÁRIOS: BCO: 001 AG: 1010-3 C/C: 26716-3 - DEM:PMM.
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Informações Complementares
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15832206000862025 - UASG Minuta: 158322
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Vig. Início
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28/11/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.451,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.451,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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2025NE000077
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23264.002774/2025-36
|
28/11/2025
|
31/12/2025
|
1.451,25
|
1
|
1.451,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158322
|
2025NE000077
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.451,25
|
0,00
|
1.451,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.451,25
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7610
|
2025-12-04
|
23264.002774/2025-36
|
2025-12-17
|
1451.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
3
|
3.89
|
11.6700
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
5
|
3.89
|
19.4500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
1.89
|
9.4500
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
3
|
9.49
|
28.4700
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
5
|
32
|
160.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4
|
3.99
|
15.9600
|
|
Material
|
FRUTA
|
2
|
7.49
|
14.9800
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
4
|
4
|
16.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2
|
4.89
|
9.7800
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, 0% GO
|
2
|
6.39
|
12.7800
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
5
|
2.49
|
12.4500
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
10
|
5.39
|
53.9000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
5
|
5.89
|
29.4500
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
5
|
5.49
|
27.4500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2
|
5.89
|
11.7800
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
6
|
4.69
|
28.1400
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
5
|
4.69
|
23.4500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
4
|
5.89
|
23.5600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3
|
3.89
|
11.6700
|
|
Material
|
FRANGO, COM MIÚDOS, INTEIRO, RESFRIADO, COM PELE,
|
6
|
12.49
|
74.9400
|
|
Material
|
OVO
|
2
|
17.89
|
35.7800
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
2
|
5.99
|
11.9800
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
36
|
36.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3
|
3
|
9.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2
|
5.89
|
11.7800
|
|
Material
|
CAFÉ
|
3
|
33.68
|
101.0400
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
2
|
4.5
|
9.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
5
|
19.99
|
99.9500
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
10
|
21
|
210.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4
|
3.99
|
15.9600
|
|
Material
|
FRUTA
|
5
|
3.69
|
18.4500
|
|
Material
|
FRUTA
|
4
|
3.99
|
15.9600
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
2
|
49.9
|
99.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1
|
5.89
|
5.8900
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
2
|
5.59
|
11.1800
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
2.89
|
28.9000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
2
|
7.99
|
15.9800
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
1
|
10
|
10.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
3
|
8.49
|
25.4700
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
10
|
1.99
|
19.9000
|
|
Material
|
SAL
|
3
|
1.3
|
3.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
