|
Órgão
|
26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152495 - IFPA-CAMPUS OBIDOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152495 - IFPA-CAMPUS OBIDOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000050
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.537.394/0001-61 - MUNDIAL NUTRICAO ANIMAL LTDA
|
|
Processo
|
23051.023162/2025-26
|
|
Objeto
|
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRÍCOLAS P/ ATENDIMENTO DE DEMANDA DO IFPA CAMPUS OBIDOS, AUTORIZADO POR MEIO DO DESPACHO Nº 509/2025-OBI/DG, PROCESSO 23051.023162/2025-26, E DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGAO ELETRONICO 90001/2025, GERENCIADO PELO IFPA CAMPUS CASTANHAL.
|
|
Informações Complementares
|
15830805900012025 - UASG Minuta: 152495
|
|
Vig. Início
|
25/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
25/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.927,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.927,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/11/2025
|
2025NE000050
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.023162/2025-26
|
25/11/2025
|
25/11/2026
|
1.927,48
|
1
|
1.927,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152495
|
2025NE000050
|
L20RLP19OBN - FUNCIONAMENTO - ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.927,48
|
1.927,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.604
|
2026-03-26
|
23051.023162/2025-26
|
2026-04-10
|
1927.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANDEJA OVOS
|
2
|
60.72
|
121.4400
|
|
Material
|
SACO
|
2
|
14.07
|
28.1400
|
|
Material
|
FRASCO
|
1
|
1067.22
|
1067.2200
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
52.3
|
523.0000
|
|
Material
|
FITILHO
|
4
|
46.92
|
187.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.580.382-**
|
SATIRO MONTEIRO OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.488.552-**
|
ADERLAN FELIX SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
