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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170214 - SRA/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170214 - SRA/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2020
Unidade Realizadora da Compra 170214 - SRA/PA
Número da Compra 00012/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes PFN/PA, SPU/PA E SRTB/PA.
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 12.953.821/0001-21 - E. M. DOS S. BASTOS
Processo 10280.100147/2020-13
Objeto AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13 KG, CONFORME NORNAS ABNT, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA PFN/PA, SPU/PA E SRTB/PA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/09/2020
Vig. Fim 09/09/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 3.207,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.207,60
Valor Acumulado R$ 3.207,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/09/2020 00013/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.100147/2020-13 10/09/2020 09/09/2021 3.207,60 1 3.207,60
15/10/2026 00013/2020 Termo de Encerramento 10/09/2020 09/09/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170214 2021NE000162 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 178,20 0,00 0,00 178,20 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2021NE000219 S6.4.01.SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 178,20 0,00 0,00 178,20 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2020NE800661 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2020NE800662 S6.4.01.SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2020NE800675 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2021NE000157 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 267,30 0,00 0,00 267,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4791 2021-06-15 10280.100117/2021-80 2021-06-28 178.20
4908 2021-08-24 10280.100117/2021-80 2021-09-01 89.10
4907 2021-08-24 10280.100117/2021-80 2021-09-17 178.20
4790 2021-06-15 10280.100117/2021-80 2021-06-23 178.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 36 89.1 3207.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.673.012-** WLADECIR SOUZA DIAS DOS SANTOS Gestor
***.351.222-** CELIA MARIA OLIVEIRA SOUZA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Relatório de Execução Contratual 206.93 KB 16/07/2024 15:33:24
Portaria 6724 273.24 KB 16/07/2024 15:32:48
Portaria 5829 228.38 KB 16/07/2024 15:32:24
Portaria 61 29.11 KB 16/07/2024 15:31:44
Portaria 24556 30.74 KB 16/07/2024 15:31:03
Portaria 21227 6.00 MB 16/07/2024 15:30:35
Extrato do contrato 429.76 KB 16/07/2024 15:29:12
Contrato 2.16 MB 16/07/2024 15:28:39
2021NE000219 21.46 KB 16/07/2024 15:27:21
2021NE000162 21.46 KB 16/07/2024 15:26:49
2021NE000157 21.47 KB 16/07/2024 15:26:25
2020NE800675 97.67 KB 16/07/2024 15:25:42
2020NE800662 349.56 KB 16/07/2024 15:25:20
2020NE800661 349.58 KB 16/07/2024 15:24:56
Relatório de Homologação 116.33 KB 16/07/2024 15:24:23
Relatório de Divulgação Pedido de Cotação Eletrônica 81.96 KB 16/07/2024 15:23:52
Relatório Cotação Eletrônica 110.06 KB 16/07/2024 15:22:47
Projeto Básico 354.45 KB 16/07/2024 15:22:17
Decreto 11.430 Não
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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