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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001131
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90040/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.695.557/0001-67 - MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
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Processo
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2025PR000040
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000661 - 2025PR000040 - GENEROS DE ALIMENTACAO - SI 07) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. - MI 9651/2025/DVADM FI/GEAF FI/CHFI DE 27 MAIO 2025 - SEI 058143.
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Informações Complementares
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16800505900402025 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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27/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.102,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.102,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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2025NE001131
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000040
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27/11/2025
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31/12/2025
|
7.102,88
|
1
|
7.102,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2025NE001131
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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686,54
|
662,58
|
0,53
|
23,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23082
|
2026-08-21
|
2025PR000040
|
2026-08-31
|
369.61
|
|
21267
|
2026-03-24
|
2025PR000040
|
2026-03-31
|
297.00
|
|
20746
|
2026-02-05
|
2025PR000040
|
2026-02-24
|
645.79
|
|
20830
|
2026-02-12
|
2025PR000040
|
2026-02-27
|
242.87
|
|
20422
|
2025-12-11
|
2025PR000040
|
2025-12-17
|
23.96
|
|
21430
|
2026-04-06
|
2025PR000040
|
2026-04-16
|
517.60
|
|
20633
|
2026-01-21
|
2025PR000040
|
2026-02-02
|
306.85
|
|
20590
|
2026-01-15
|
2025PR000040
|
2026-01-26
|
419.76
|
|
21777
|
2026-05-04
|
2025PR000040
|
2026-05-22
|
321.75
|
|
20555
|
2026-01-08
|
2025PR000040
|
2026-01-27
|
72.67
|
|
20980
|
2026-02-27
|
2025PR000040
|
2026-03-10
|
119.65
|
|
20677
|
2026-01-29
|
2025PR000040
|
2026-02-11
|
165.87
|
|
21697
|
2026-04-24
|
2025PR000040
|
2026-05-08
|
261.00
|
|
21170
|
2026-03-16
|
2025PR000040
|
2026-03-31
|
416.98
|
|
21082
|
2026-03-09
|
2025PR000040
|
2026-03-18
|
289.76
|
|
21354
|
2026-03-30
|
2025PR000040
|
2026-04-09
|
459.00
|
|
21497
|
2026-04-10
|
2025PR000040
|
2026-04-28
|
267.30
|
|
21618
|
2026-04-20
|
2025PR000040
|
2026-05-05
|
611.10
|
|
22160
|
2026-06-09
|
2025PR000040
|
2026-06-25
|
1001.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
15
|
15.87
|
238.0500
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
400
|
9
|
3600.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.73
|
946.0000
|
|
Material
|
BRÓCOLIS JAPONÊS
|
50
|
14.95
|
747.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
14.49
|
724.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
14.9
|
745.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
17
|
5.99
|
101.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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