|
Órgão
|
25208 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
173039 - SUSEP/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
173039 - SUSEP/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
173039 - SUSEP/RJ
|
|
Número da Compra
|
00017/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DETIC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMATICA LTDA..
|
|
Processo
|
15414.611679/2020-24
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E MONITORES DO ITEM 1 E 3 COM COBERTURA DE SERVIÇOS DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITEPOR PERÍODO DE 60 MESES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
07/12/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 366.720,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2020
|
00019/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15414.611679/2020-24
|
10/12/2020
|
09/12/2021
|
366.720,00
|
1
|
366.720,00
|
|
24/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRESCIMO DE 9 HP PROBOOKS E 23 MONITORES DE VIDEO AOS QUANTITATIVOS ORIGINAIS DO CONTRATO.
|
24/12/2020
|
07/12/2021
|
87.920,00
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
173039
|
2020NE800318
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
366.720,00
|
366.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2020NE800333
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
38
|
7520
|
285760.0000
|
|
Material
|
MONITOR COMPUTADOR
|
92
|
880
|
80960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
