|
Órgão
|
26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154055 - UNIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154055 - UNIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000613
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153149 - UFRJ/IPSIQ
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.896.864/0001-03 - SOUZA EQUIPAMENTOS ELETRICOS E IMPORTADORA LTDA
|
|
Processo
|
23118.010039/2025-80
|
|
Objeto
|
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO) COM SERVICO DE INSTALACAO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE ARIQUEMES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 188.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 188.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 188.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2025
|
2025NE000613
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000613 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.010039/2025-80
|
17/12/2025
|
31/12/2025
|
188.400,00
|
1
|
188.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154055
|
2025NE000613
|
F8282G01CIN - REESTRUTURACAO DAS IFES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
188.400,00
|
188.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
5
|
4300
|
21500.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
5
|
7550
|
37750.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
8950
|
8950.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
12400
|
24800.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
15900
|
95400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.177.692-**
|
ARYHADNE RAMOS VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.835.462-**
|
HELVIA DE MELO RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
