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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000167
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.582.081/0001-22 - A G S DOS SANTOS LTDA
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Processo
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25036.000049/2024-61
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Objeto
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REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES ALOJADOS NA CASAI REGIONAL DE TABATINGA E CASAIS LOCAIS PERTENCENTES AO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES, CUJO O DSEI ARS É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90005/2024. PROCESSO 25036.000049/2024-61.
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Informações Complementares
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25702505900052024 - UASG Minuta: 257025
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Vig. Início
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14/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 79.140,33
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 79.140,33
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2025
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2025NE000167
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000049/2024-61
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14/10/2025
|
31/12/2025
|
79.140,33
|
1
|
79.140,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257025
|
2025NE000167
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
79.140,33
|
0,00
|
0,00
|
79.140,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
125
|
2025-12-04
|
25036.001383/2025-13
|
2025-12-22
|
79140.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
354
|
4.3
|
1522.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
24
|
22.5
|
540.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
247
|
14.3
|
3532.1000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
83
|
25.49
|
2115.6700
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
21
|
12.5
|
262.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
17
|
72
|
1224.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
238
|
6.49
|
1544.6200
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
204
|
3.4
|
693.6000
|
|
Material
|
AMIDO
|
73
|
4.25
|
310.2500
|
|
Material
|
FRUTA
|
416
|
4.98
|
2071.6800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
443
|
3.75
|
1661.2500
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
255
|
6.9
|
1759.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
160
|
9.3
|
1488.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
59
|
19.9
|
1174.1000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
6.15
|
984.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
455
|
9.3
|
4231.5000
|
|
Material
|
"PÃO"
|
134
|
10.38
|
1390.9200
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
207
|
16.88
|
3494.1600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
198
|
5.1
|
1009.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
176
|
4.4
|
774.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
503
|
5.6311
|
2832.4400
|
|
Material
|
FRUTA
|
128
|
6.2
|
793.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
699
|
3.8
|
2656.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
29
|
98.8
|
2865.2000
|
|
Material
|
SOBRECOXA DE FRANGO, INTEIRA, CONGELADA, SEM PELE,
|
526
|
12.64
|
6648.6400
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
400
|
78.9
|
31560.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.402-**
|
LEONARDO GOMES MANDUCA FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.241.942-**
|
ALCÉLIO CAVALCANTE CASTELO BRANCO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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