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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200326 - DIREX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000520
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00503/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.519.142/0001-30 - D.V. DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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08016.017822/2025-29
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES, VISANDO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DE COLORIR ADULTO E GIZ DE CERA PARA USO NO PROJETO “COLORINDO O TEMPO”, A SER EXECUTADO NAS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 503/2025. PROCESSO 08016.017822/2025-29.
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Informações Complementares
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20032606005032025 - UASG Minuta: 200326
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Vig. Início
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12/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.046,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.046,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2025
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2025NE000520
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.017822/2025-29
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12/12/2025
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31/12/2025
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8.046,00
|
1
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8.046,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200326
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2025NE000520
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DP99PN904CN - CONTRATOS NAO CONTINUADOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.609,20
|
1.609,20
|
0,00
|
0,00
|
8.046,00
|
3.218,40
|
3.218,40
|
4.827,60
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5778
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2026-02-12
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08016.017822/2025-29
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2026-08-05
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1609.20
|
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5780
|
2026-02-12
|
08016.017822/2025-29
|
2026-07-20
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1609.20
|
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005.779
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2026-02-12
|
08016.017822/2025-29
|
2026-03-05
|
1609.20
|
|
5777
|
2026-02-12
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08117.001783/2026-91
|
2026-03-31
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1609.20
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000005776
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2026-02-12
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08016.017822/2025-29
|
2026-05-05
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1609.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GIZ CERA
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2700
|
2.98
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8046.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.030.774-**
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ZILDIMEIRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA
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Gestor
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***.833.821-**
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LORENNA ARRAES BORSSARI
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Gestor Substituto
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|
***.853.241-**
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LETICIA BERNARDES QUIRINO
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Fiscal Administrativo
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***.600.554-**
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LIANNE DE OLIVEIRA CRUZ
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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