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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156656 - IFAL-CAMPUS VICOSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156656 - IFAL-CAMPUS VICOSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000066
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00026/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.334.609/0001-19 - FRIOS E DESCARTAVEIS FERNANDES LTDA
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Processo
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23041.028846/2025-90
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFERTA DE SUCO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFAL CAMPUS VIÇOSA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 7/2025 - PROEN-CAN,DE 29-10-2025. PROCESSO 23041.028846/2025-90.
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Informações Complementares
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15814706000262025 - UASG Minuta: 156656
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.423,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.423,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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2025NE000066
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.028846/2025-90
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14/11/2025
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31/12/2025
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17.423,20
|
1
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17.423,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156656
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2025NE000066
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L0000P23F7N - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.519,20
|
12.360,20
|
126,30
|
2.032,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
363
|
2026-07-22
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23041.024428/2026-12
|
2026-07-22
|
1097.75
|
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342
|
2025-11-28
|
23041.048547/2025-71
|
2025-12-09
|
2159.00
|
|
346
|
2026-01-30
|
23041.003605/2026-19
|
2026-02-04
|
990.00
|
|
352
|
2026-03-24
|
23041.011041/2026-98
|
2026-03-26
|
872.00
|
|
356
|
2026-04-23
|
23041.014469/2026-92
|
2026-04-24
|
1042.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
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176
|
3.95
|
695.2000
|
|
Material
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BEBIDA LÁCTEA
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590
|
4.2
|
2478.0000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA
|
380
|
12
|
4560.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
380
|
9
|
3420.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
380
|
9.5
|
3610.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
190
|
14
|
2660.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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