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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000920
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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07.052.224/0001-96 - J BARROS DOS SANTOS COMERCIO
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Processo
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23115.009308/2024-12
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Objeto
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REQUISICAO 240/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - CÓDIGO SIORG Nº 253142 – DIREX/PROEC
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Informações Complementares
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15404105900162024 - UASG Minuta: 154041
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Vig. Início
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28/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 99.594,97
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 99.594,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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2025NE000920
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000920 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.009308/2024-12
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28/11/2025
|
31/12/2025
|
99.594,97
|
1
|
99.594,97
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2025NE000920
|
MXCLEG21LEN - DIREX PROEC CLE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
99.594,97
|
0,00
|
0,00
|
99.594,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1683
|
2025-12-09
|
23115.009308/2024-12
|
2025-12-15
|
99594.97
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REMOVEDOR FERRUGEM
|
5
|
127.6
|
638.0000
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
13
|
51.04
|
663.5200
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
45
|
15.95
|
717.7500
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
12
|
185.02
|
2220.2400
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
5
|
397.68
|
1988.4000
|
|
Material
|
TELHA
|
80
|
20.2
|
1616.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO
|
300
|
0.95
|
285.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
30
|
74.43
|
2232.9000
|
|
Material
|
ARRUELA LISA
|
597
|
0.07
|
41.7900
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
300
|
2.12
|
636.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
300
|
0.15
|
45.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
10000
|
0.79
|
7900.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
299
|
1.06
|
316.9400
|
|
Material
|
PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO
|
300
|
0.79
|
237.0000
|
|
Material
|
ADESIVO VEDA-CALHA
|
151
|
90.38
|
13647.3800
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
77
|
95.7
|
7368.9000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
115
|
63.8
|
7337.0000
|
|
Material
|
CHAPA AÇO
|
25
|
85.06
|
2126.5000
|
|
Material
|
PORTA
|
20
|
106.33
|
2126.6000
|
|
Material
|
PORTA
|
20
|
106.33
|
2126.6000
|
|
Material
|
PORTA
|
25
|
106.33
|
2658.2500
|
|
Material
|
FECHADURA
|
50
|
26.58
|
1329.0000
|
|
Material
|
BLOCO DE CONCRETO
|
3000
|
3.19
|
9570.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
100
|
26.58
|
2658.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
50
|
21.26
|
1063.0000
|
|
Material
|
BATENTE PORTA
|
50
|
31.9
|
1595.0000
|
|
Material
|
ALIZAR DE MADEIRA
|
200
|
26.58
|
5316.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
100
|
7.44
|
744.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
30
|
92.51
|
2775.3000
|
|
Material
|
PÓ DE PEDRA
|
30
|
159.5
|
4785.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
10
|
170.13
|
1701.3000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
80
|
111.65
|
8932.0000
|
|
Material
|
GESSO
|
500
|
3.5
|
1750.0000
|
|
Material
|
ARAME
|
35
|
12.76
|
446.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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