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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000457
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00587/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.901.623/0001-36 - MINAS SUL COMERCIO AGRICOLA LTDA
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Processo
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23344.001894.2025-26
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90431/2025.
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Informações Complementares
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15813706005872025 - UASG Minuta: 158137
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Vig. Início
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17/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.329,83
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.329,83
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2025
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2025NE000457
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000457 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001894.2025-26
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17/11/2025
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31/12/2025
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18.329,83
|
1
|
18.329,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158305
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2025NE000457
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V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.329,83
|
0,00
|
0,00
|
18.329,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
171
|
2025-12-08
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23344.002207/2025-90
|
2025-12-15
|
18329.83
|
|
1710
|
2025-12-08
|
23344.002207/2025-90
|
2025-12-15
|
8572.39
|
|
0171
|
2025-12-08
|
23344.002207/2025-90
|
2025-12-15
|
9757.44
|
|
17100
|
2025-12-08
|
23344.002207/2025-90
|
2025-12-15
|
9757.44
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PREGO COM CABEÇA
|
30
|
20.04
|
601.2000
|
|
Material
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TRADO
|
2
|
1136.97
|
2273.9400
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
30
|
22.06
|
661.8000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
30
|
20.99
|
629.7000
|
|
Material
|
GRAMPO
|
100
|
24.8999
|
2489.9900
|
|
Material
|
ARAME FARPADO
|
10
|
418.97
|
4189.7000
|
|
Material
|
LÂMINA CORTE ROÇADEIRA MANUAL
|
100
|
40.99
|
4099.0000
|
|
Material
|
FACÃO
|
5
|
89.99
|
449.9500
|
|
Material
|
FORCADO
|
5
|
76.97
|
384.8500
|
|
Material
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CARRINHO MÃO
|
10
|
254.97
|
2549.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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