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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000490
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00587/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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12.661.890/0001-61 - SEO BORGES ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23344.001894.2025-26
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES. DISPENSA DE LICITACAO 90431/2025.
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Informações Complementares
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15813706005872025 - UASG Minuta: 158137
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.451,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 29.451,00
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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2025NE000490
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001894.2025-26
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24/11/2025
|
31/12/2025
|
29.451,00
|
1
|
29.451,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158305
|
2025NE000490
|
V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.451,00
|
0,00
|
0,00
|
29.451,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15604
|
2025-12-08
|
23344.002209/2025-89
|
2025-12-15
|
8867.80
|
|
15590
|
2025-12-03
|
23344.002209/2025-89
|
2025-12-15
|
18249.80
|
|
156040
|
2025-12-08
|
23344.002209/2025-89
|
2025-12-15
|
8867.80
|
|
155900
|
2025-12-03
|
23344.002209/2025-89
|
2025-12-15
|
750.00
|
|
1559000
|
2025-12-03
|
23344.002209/2025-89
|
2025-12-15
|
19833.20
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FILME PLÁSTICO
|
5
|
1773.56
|
8867.8000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
6
|
388.9
|
2333.4000
|
|
Material
|
ELEMENTO FILTRANTE
|
8
|
91
|
728.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO FILTRANTE
|
8
|
90.9
|
727.2000
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
229.9
|
229.9000
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
228.9
|
228.9000
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
175.9
|
175.9000
|
|
Material
|
CÂMARA AR PNEU
|
8
|
445
|
3560.0000
|
|
Material
|
CÂMARA AR PNEU
|
8
|
279
|
2232.0000
|
|
Material
|
CÂMARA AR PNEU
|
4
|
280
|
1120.0000
|
|
Material
|
CÂMARA AR PNEU
|
4
|
220
|
880.0000
|
|
Material
|
CÂMARA AR PNEU
|
30
|
25
|
750.0000
|
|
Material
|
CÂMARA AR PNEU
|
2
|
505
|
1010.0000
|
|
Material
|
FILTRO COMBUSTÍVEL
|
2
|
303.9
|
607.8000
|
|
Material
|
FILTRO COMBUSTÍVEL
|
3
|
384.9
|
1154.7000
|
|
Material
|
FILTRO COMBUSTÍVEL
|
12
|
165.9
|
1990.8000
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
12
|
95.9
|
1150.8000
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
2
|
228.9
|
457.8000
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
4
|
175.9
|
703.6000
|
|
Material
|
LUBRIFICANTE MINERAL
|
16
|
33.9
|
542.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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