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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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090030 - TRF4/RS
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.105.781/0001-65 - ZOOMTECH LTDA
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Processo
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23113.031216/2025-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE TIC, COMUNS E ESPECÍFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA (CESAD) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2025
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Vig. Fim
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15/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 140.070,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 140.070,94
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Valor Acumulado
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R$ 1.048.496,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2025
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00077/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.031216/2025-10
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16/12/2025
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15/12/2026
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68.000,00
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1
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68.000,00
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19/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ESTABELECER A MAJORAÇÃO DO VALOR DO DO CONTRATO ORIGINAL EPIGRAFADO, EM RAZÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO SOLICITADO PELA CONTRATADA, DECORRENTE DO AUMENTO EXTRAORDINÁRIO E EXCESSIVO DAS MEMÓRIAS RAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE DEU FUNDAMENTO AO PRESENTE ADITAMENTO.
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19/05/2026
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15/12/2026
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140.070,94
|
1
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140.070,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154050
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2025NE000906
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N0000G1903N - MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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68.000,00
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68.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154050
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2026NE000488
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N0000G1903N - MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
72.070,94
|
0,00
|
0,00
|
72.070,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5988
|
2026-05-27
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23113.031216/2025-10
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2026-05-27
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26681.70
|
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000.001.812
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2026-05-27
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23113.024245/2026-06
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2026-06-05
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113389.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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1
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140070.94
|
140070.9400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.201.095-**
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JOAO NYLSON FAGUNDES SOARES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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