|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158886 - IFES/CAMPUS BARRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158886 - IFES/CAMPUS BARRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000058
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158151 - IFES
|
|
Número da Compra
|
90014/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.581.468/0001-70 - META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23543.001317/2024-15
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL E GRÁFICO, PARA O IFES-BSF, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICA 90014/2024, UASG 158151, PROC. 23543.001317/2024-15. - FORNECEDOR META EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 10.581,468/0001-70.
|
|
Informações Complementares
|
15815105900142024 - UASG Minuta: 158886
|
|
Vig. Início
|
11/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.676,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.676,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/08/2025
|
2025NE000058
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.001317/2024-15
|
11/08/2025
|
31/12/2025
|
2.676,00
|
1
|
2.676,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158886
|
2025NE000058
|
F20RLP01BSF - CAMPUS BARRA DE SAO FRANCISCO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.413,06
|
0,00
|
0,00
|
2.413,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
213
|
2025-12-09
|
23543.001676/2025-45
|
2025-12-19
|
2413.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
700
|
0.25
|
175.0000
|
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
6
|
27.9
|
167.4000
|
|
Material
|
LONA PARA PLOTER
|
30
|
32.9
|
987.0000
|
|
Material
|
PAINEL ANÚNCIO
|
5
|
247
|
1235.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
