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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170192 - DRF CUIABA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170192 - DRF CUIABA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2017
Unidade Realizadora da Compra 170192 - DRF CUIABA
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 06.128.710/0001-88 - JVM TECNOLOGIA E ENERGIA LTDA
Processo 14108.720234/2016-59
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA, POR MEIO DEDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, INCLUINDO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES OU COMPONENTES NECESSÁRIOS,BEM COMO DE TODOS OS SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, DESTINADOS À IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOSNAS DEPENDÊNCIAS DA DRF/CUIABÁ/MT E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS,CONFORME EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 14/02/2017
Vig. Fim 12/02/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 65.055,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 65.055,24
Valor Acumulado R$ 238.535,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/02/2017 00005/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 14108.720234/2016-59 14/02/2017 12/02/2023 65.055,24 1 65.055,24
14/02/2017 00005/2017 Termo de Encerramento 14/02/2017 12/02/2023 0,00 0,00
03/10/2018 00009/2018 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2017 (2017CT05), REAJUSTAR OS VALORES DO REFERIDO CONTRATO, INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A NOTA DEEMPENHO POR ONDE CORRERÃO AS DESPESAS DO CONTRATO. O CONTRATO ORIGINAL FICARÁ PRORROGADO POR UM PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, PASSANDO A NOVAVIGÊNCIA SER DE 14/10/2018 A 13/06/2020. 14/10/2018 13/06/2020 108.425,40 20 5.421,27
25/05/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE14/06/2020 A 13/02/2022, REFERENTE À PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA CORPORA-TIVA. EMPRESA JVM COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ 06.128.710/0001-88, VALOR MENSALR$ 5.421,27. 14/06/2020 13/02/2022 108.425,04 1 0,00
14/12/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 13/02/2022 A 12/02/2023, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II E §4º DA LEI 8.666/1993. 13/02/2022 12/02/2023 65.055,24 1 65.055,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170192 2023NE000001 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.758,28 0,00 0,00 9.758,28 0,00 0,00 0,00 0,00
170192 2022NE000023 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 59.633,94 0,00 0,00 54.754,80 4.879,14 0,00 0,00 4.879,14
170192 2017NE800050 LOCMOVEIS - DESPESAS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170192 2018NE800084 LOCMOVEIS - DESPESAS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170192 2020NE800004 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 55.837,62 23.310,00 0,00 32.527,62 0,00 0,00 0,00 0,00
170192 2018NE800082 LOCMOVEIS - DESPESAS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170192 2019NE800006 LOCMOVEIS - DESPESAS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170192 2021NE000006 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 59.633,97 0,00 0,00 54.212,70 5.421,27 0,00 0,00 5.421,27
170192 2021NE000057 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.421,27 0,00 0,00 5.421,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOREPRODUÇÃO COR PRETA 12 5421.27 65055.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo