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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170214 - SRA/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170214 - SRA/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2018
Unidade Realizadora da Compra 170214 - SRA/PA
Número da Compra 00007/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SRA/PA, PFN/PA, CENTRESAF/PA, SPU/PA e CGU/PA
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 26.254.705/0001-29 - FORT ALIMENTOS EIRELI
Processo 10280.100597/2018-83
Objeto FORNECIMENTO 2600 KG DE AÇÚCAR REFINADO MARCA GUARANI, PARA ATENDER A SAMF/PA E ÓRGÃOS DO MF E DEMAIS UNIDADES.
Informações Complementares
Vig. Início 15/10/2018
Vig. Fim 14/10/2019
Situação Encerrado
Valor Global R$ 7.774,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.774,00
Valor Acumulado R$ 7.774,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/10/2018 00008/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.100597/2018-83 15/10/2018 14/10/2019 7.774,00 1 7.774,00
15/10/2026 00008/2018 Termo de Encerramento 15/10/2018 14/10/2019 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170214 2018NE801100 ESAFGAP2000 - MANUTENCAO ESAF. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2018NE801101 A3010 - VALE-TRANSPORTE NO EBR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2018NE801118 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2018NE801043 0000000E014 - SPU-SUPRIMENTO DE SERV.MATER.DE APOIO ADMINIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2018NE801032 SPOASER2000 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2019NE800205 203002 - GESTAO ORCAM FIN UNID REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2019NE800206 SPOASER2000 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2019NE800207 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2019NE800702 0000000I014 - MATERIAL APOIO ADMINISTRATIVO SPU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AÇÚCAR 2600 2.99 7774.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.212.992-** RAIMUNDO JOSE DA COSTA SILVA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo