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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00192/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Reitoria
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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EQUIPAMENTOS DE TIC
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Fornecedor
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04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23223.003245/2025-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) DE ALTO DESEMPENHO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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15/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.947,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.947,86
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Valor Acumulado
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R$ 61.947,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2025
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00192/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00192/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003245/2025-36
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15/12/2025
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15/12/2026
|
61.947,86
|
1
|
61.947,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158123
|
2025NE000533
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L20RGP6000N - MATERIAL/MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS-20RG
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
70,05
|
70,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158123
|
2025NE000534
|
L20RGP1500N - LABORATORIO DE ALIMENTOS PEDRO II EMENDA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
14.225,61
|
14.225,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2025NE000536
|
L20RGP1500N - LABORATORIO DE ALIMENTOS PEDRO II EMENDA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
47.652,20
|
47.652,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.100.744
|
2026-03-26
|
23223.003245/2025-36
|
2026-05-18
|
47652.20
|
|
000.100.745
|
2026-03-26
|
23223.003245/2025-36
|
2026-05-18
|
14295.66
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2027-03-15
|
1858.44
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MICROCOMPUTADOR
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13
|
4765.22
|
61947.8600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.065.626-**
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ROGER CORREIA PINHEIRO SILVA
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Gestor
|
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***.958.136-**
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ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.095.575-**
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ADEILTON MARCELINO DA CRUZ
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Fiscal Técnico
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|
***.888.616-**
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JORGE RAFAEL HARA MOREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
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Fiscal Administrativo
|
|
***.879.876-**
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FABRICIO TAVARES DE FARIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
3.63 MB |
18/12/2025 14:31:47 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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