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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00711/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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90201/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA
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Processo
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50601.002318/2025-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, LOTE 1.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2025
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Vig. Fim
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16/06/2030
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Valor Global
|
R$ 68.342.511,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 68.342.511,96
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Valor Acumulado
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R$ 3.551.432.615,27
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2025
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00711/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00711/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.002318/2025-91
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17/12/2025
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16/06/2030
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65.964.505,31
|
1
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65.964.505,31
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06/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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01ª APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO AO CONTRATO SR-00711/2025. AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS NO VALOR DE R$ 2.381.202,97 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E UM MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E S ETE CENTAVOS) , EM CONFORMIDADE COM O CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC/DNIT, ATRAVÉS DA CONSULTA PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO (SEI Nº 24158918). ASSIM, O VALOR TOTAL DO CONTRATO (PI+R) PASSA DE R$ 65.961.308,99 (SESSENTA E CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E UM MIL TREZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 68.342.511,96 (SESSENTA E OITO MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) , DEVIDO AO REAJUSTAMENTO.
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17/12/2025
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16/06/2030
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68.342.511,96
|
1
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68.342.511,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2026NE001766
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005228
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
100.266,05
|
100.266,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001962
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.299.733,95
|
0,00
|
0,00
|
1.299.733,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002096
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.800.000,00
|
0,00
|
657.457,09
|
1.142.542,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002758
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
6.710.551,24
|
6.318.350,73
|
392.200,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23765
|
2026-07-14
|
50601.001392/2026-71
|
2026-07-15
|
363458.20
|
|
24140
|
2026-07-14
|
50601.001392/2026-71
|
2026-07-15
|
272593.66
|
|
245
|
2026-07-15
|
50601.001392/2026-71
|
2026-07-15
|
272593.66
|
|
23824
|
2026-08-03
|
50601.001537/2026-33
|
2026-08-05
|
385516.25
|
|
24175
|
2026-07-31
|
50601.001537/2026-33
|
2026-08-05
|
289137.18
|
|
308
|
2026-07-31
|
50601.001537/2026-33
|
2026-08-05
|
289137.18
|
|
23698
|
2026-06-25
|
50601.001328/2026-90
|
2026-07-01
|
405716.52
|
|
24108
|
2026-06-26
|
50601.001328/2026-90
|
2026-07-01
|
304287.39
|
|
237
|
2026-06-26
|
50601.001328/2026-90
|
2026-07-01
|
304287.39
|
|
23578
|
2026-06-01
|
50601.001152/2026-76
|
2026-06-09
|
364112.26
|
|
24077
|
2026-06-02
|
50601.001152/2026-76
|
2026-06-09
|
273084.20
|
|
147
|
2026-06-02
|
50601.001152/2026-76
|
2026-06-09
|
273084.20
|
|
23666
|
2026-06-18
|
50601.001230/2026-32
|
2026-06-24
|
387350.34
|
|
186
|
2026-06-19
|
50601.001230/2026-32
|
2026-06-24
|
290512.75
|
|
23695
|
2026-06-23
|
50601.001263/2026-82
|
2026-06-25
|
370726.64
|
|
24103
|
2026-06-19
|
50601.001230/2026-32
|
2026-06-24
|
290512.75
|
|
187
|
2026-06-23
|
50601.001263/2026-82
|
2026-06-25
|
278044.97
|
|
24106
|
2026-06-24
|
50601.001263/2026-82
|
2026-06-25
|
278044.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
68342511.96
|
68342511.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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