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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00191/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Campus Avançado Cataguases
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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EQUIPAMENTOS DE TIC
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Fornecedor
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59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
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Processo
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23223.003193/2025-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) DE ALTO DESEMPENHO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2025
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Vig. Fim
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16/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.537,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.537,65
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Valor Acumulado
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R$ 164.778,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2025
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00191/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00191/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.003193/2025-06
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16/12/2025
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16/12/2026
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15.940,00
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1
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15.940,00
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23/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE 3,7494%, QUE CORRESPONDE AO ACUMULADO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025, APLICADO SOBRE O VALOR UNITÁRIO DO ITEM, QUE PASSARÁ A VIGORAR COM O VALOR DE R$ 3.307,53 (TRÊS MIL TREZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).
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16/12/2025
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16/12/2026
|
16.537,65
|
1
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16.537,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158123
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2026NE000144
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L20RGP6000N - MATERIAL/MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS-20RG
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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597,65
|
597,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158123
|
2025NE000538
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LPP02P60K1N - AQUISICAO EQUIP/MOBILIARIO - REITORIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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15.940,00
|
15.940,00
|
0,00
|
0,00
|
15.940,00
|
15.940,00
|
15.940,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
|
2027-03-16
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478.20
|
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Seguro Garantia
|
2027-06-16
|
496.13
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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5
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3307.53
|
16537.6500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.720.617-**
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ARTHUR GABRIEL GUEDES ROCHA
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Gestor
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***.415.776-**
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LEANDRO DA MOTTA BORGES
|
Gestor Substituto
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|
***.836.126-**
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ALEX FERNANDES DA VEIGA MACHADO
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Fiscal Técnico
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***.539.826-**
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THAÍS MARA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TP 001 |
394.79 KB |
31/03/2026 13:40:42 |
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Contrato |
3.75 MB |
18/12/2025 14:31:01 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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