|
Órgão
|
26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153037 - UFAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153037 - UFAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001853
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153037 - UFAL
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.607.419/0001-23 - LEAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23065.038519/2025-78
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF. REQ. 4247. PROCESSO: 23065.038519/2025-78.
|
|
Informações Complementares
|
15303705900062025 - UASG Minuta: 153037
|
|
Vig. Início
|
02/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.307,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.307,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2025
|
2025NE001853
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001853 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.038519/2025-78
|
02/12/2025
|
31/12/2025
|
34.307,50
|
1
|
34.307,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153037
|
2025NE001853
|
M4002N0100N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.939,93
|
6.939,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
134
|
2026-07-30
|
23065.022131/2026-36
|
2026-08-07
|
5718.52
|
|
106
|
2026-06-17
|
23065.018512/2026-11
|
2026-07-07
|
9555.04
|
|
59
|
2026-04-29
|
23065.038519/2025-78
|
2026-05-05
|
10537.79
|
|
86
|
2026-05-29
|
23065.015935/2026-89
|
2026-06-10
|
7274.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1000
|
3.46
|
3460.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1400
|
4.8
|
6720.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
500
|
5.13
|
2565.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
3
|
4500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
6250
|
2.73
|
17062.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
