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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000169
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.596.013/0001-08 - J J NAVEGACAO LTDA
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Processo
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25036.000049/2024-61
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Objeto
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REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES ALOJADOS NA CASAI REGIONAL DE TABATINGA E CASAIS LOCAIS PERTENCENTES AO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES, CUJO O DSEI ARS É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90005/2024. PROCESSO 25036.000049/2024-61.
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Informações Complementares
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25702505900052024 - UASG Minuta: 257025
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Vig. Início
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22/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 43.559,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 43.559,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2025
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2025NE000169
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000049/2024-61
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22/10/2025
|
31/12/2025
|
43.559,90
|
1
|
43.559,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
|
2025NE000169
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.559,90
|
0,00
|
43.559,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.124
|
2025-12-11
|
25036.001386/2025-57
|
2025-12-23
|
43559.90
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
566
|
4.18
|
2365.8800
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
56
|
12.1
|
677.6000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
149
|
9.82
|
1463.1800
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
460
|
4.8
|
2208.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
160
|
4.8
|
768.0000
|
|
Material
|
OVO
|
139
|
17.5
|
2432.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
87
|
9.8
|
852.6000
|
|
Material
|
SUCO
|
71
|
12.87
|
913.7700
|
|
Material
|
SUCO
|
71
|
8.78
|
623.3800
|
|
Material
|
POLPA DE GOIABA, CONGELADA
|
71
|
7.72
|
548.1200
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
71
|
18.89
|
1341.1900
|
|
Material
|
AMIDO
|
624
|
3.48
|
2171.5200
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
41
|
5.98
|
245.1800
|
|
Material
|
SAL
|
92
|
1.2
|
110.4000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1000
|
5.83
|
5830.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
89
|
48.86
|
4348.5400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
75
|
5.9
|
442.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
159
|
6.2
|
985.8000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
157
|
34.76
|
5457.3200
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
123
|
29.49
|
3627.2700
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
535
|
11.49
|
6147.1500
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.402-**
|
LEONARDO GOMES MANDUCA FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.241.942-**
|
ALCÉLIO CAVALCANTE CASTELO BRANCO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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