|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200374 - SR/PF/MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200374 - SR/PF/MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000409
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Número da Compra
|
90010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.556.225/0001-29 - PROROUPAS CONFECCOES LTDA
|
|
Processo
|
08320.006872/2025-37
|
|
Objeto
|
EMPENHO ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 90010/2025-DIREN/ANP/PF (UG 200340), ATA 023/2025, ITENS 175, 212, 229, 247 - AUTORIZADO SEI 143774497 - PROCESSO 08320.006872/2025-37
|
|
Informações Complementares
|
20034005900102025 - UASG Minuta: 200374
|
|
Vig. Início
|
02/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.165,59
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.165,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2025
|
2025NE000409
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.006872/2025-37
|
02/12/2025
|
31/12/2025
|
2.165,59
|
1
|
2.165,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200374
|
2025NE000409
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.165,59
|
2.165,59
|
0,00
|
0,00
|
2.165,59
|
0,00
|
0,00
|
2.165,59
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3706
|
2026-03-31
|
08320.002655/2026-59
|
2026-04-23
|
2165.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLCHA CAMA
|
9
|
74.35
|
669.1500
|
|
Material
|
JOGO CAMA
|
9
|
76.99
|
692.9100
|
|
Material
|
TOALHA BANHO
|
20
|
33.95
|
679.0000
|
|
Material
|
TOALHA ROSTO
|
7
|
17.79
|
124.5300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.596.631-**
|
DANILO BELEM LUNKES
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
