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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158380 - IFAL/CAMPUS MAR.DEO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158380 - IFAL/CAMPUS MAR.DEO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000185
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158380 - IFAL/CAMPUS MAR.DEO
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Número da Compra
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00046/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.402.220/0001-35 - CRISTIANE M. OST
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Processo
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23041.034118/2025-17
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Objeto
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AQUISICOES DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS NA EXECUCAO DO TED 15760 SETEC - IFAL PROGRAMA MULHERES MIL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.500,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.500,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.500,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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2025NE000185
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.034118/2025-17
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07/11/2025
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31/12/2025
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1.500,50
|
1
|
1.500,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158380
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2025NE000185
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.500,50
|
0,00
|
0,00
|
1.500,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
139
|
2025-11-27
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23041.034118/2025-17
|
2025-12-19
|
423.00
|
|
129
|
2025-11-17
|
23041.034118/2025-17
|
2025-12-19
|
1077.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LUVA DE PROTEÇÃO
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20
|
19.9
|
398.0000
|
|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
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3
|
26.9
|
80.7000
|
|
Material
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FITA ADESIVA - USO CUTÂNEO
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10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
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ALGODÃO USO EM SAÚDE
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10
|
5.98
|
59.8000
|
|
Material
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PINÇA ODONTOLÓGICA
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10
|
36
|
360.0000
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|
Material
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COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
10
|
24.3
|
243.0000
|
|
Material
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LANCETADOR
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10
|
27.9
|
279.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.745.994-**
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DARLAN BRAGA ALVES SOARES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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