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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158380 - IFAL/CAMPUS MAR.DEO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158380 - IFAL/CAMPUS MAR.DEO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000210
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158380 - IFAL/CAMPUS MAR.DEO
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Número da Compra
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00049/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.655.815/0001-65 - VG CONSULTORIA EM ELETRICA E AUTOMACAO LTDA.
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Processo
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23041.041556/2025-31
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA AULAS PRATICAS DO CURSO PROGRAMA ENERGIFE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.405,02
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 19.405,02
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Valor Acumulado
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R$ 19.405,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2025
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2025NE000210
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.041556/2025-31
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03/12/2025
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31/12/2025
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19.405,02
|
1
|
19.405,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158380
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2025NE000210
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LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.405,02
|
19.405,02
|
0,00
|
0,00
|
19.405,02
|
0,00
|
0,00
|
19.405,02
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
222
|
2025-12-23
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23041.041556/2025-31
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2026-02-05
|
19405.02
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ENERGIA SOLAR - PAINEL
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80
|
36.99
|
2959.2000
|
|
Material
|
ENERGIA SOLAR - PAINEL
|
30
|
95
|
2850.0000
|
|
Material
|
DIODO RETIFICADOR
|
2
|
139.99
|
279.9800
|
|
Material
|
MULTÍMETRO
|
12
|
129.99
|
1559.8800
|
|
Material
|
CONTROLADOR DEMANDA ENERGIA ELÉTRICA
|
24
|
73.99
|
1775.7600
|
|
Material
|
LÂMPADA MINIATURA
|
24
|
18.99
|
455.7600
|
|
Material
|
POTENCIÔMETRO ROTATIVO
|
24
|
2.09
|
50.1600
|
|
Material
|
FIO TELEFÔNICO
|
100
|
13.99
|
1399.0000
|
|
Material
|
PROTOBOARD
|
12
|
59.99
|
719.8800
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
30
|
8.12
|
243.6000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
30
|
8.12
|
243.6000
|
|
Material
|
REGULADOR TENSAO
|
12
|
34.99
|
419.8800
|
|
Material
|
SOQUETE LÂMPADA
|
24
|
44.99
|
1079.7600
|
|
Material
|
LÂMPADA INCANDESCENTE
|
36
|
8.18
|
294.4800
|
|
Material
|
BÚSSOLA NAVEGAÇÃO
|
12
|
34.99
|
419.8800
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
6
|
25.99
|
155.9400
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
150
|
13.99
|
2098.5000
|
|
Material
|
ALICATE PARA CLIMPAR
|
12
|
199.98
|
2399.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.745.994-**
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DARLAN BRAGA ALVES SOARES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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