|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001076
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153019 - UTFPR
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.181.242/0001-91 - COMPWIRE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23064.048847/2025-92
|
|
Objeto
|
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC. CONFORME SOLICITAÇÃO 1176/2025, REQUISIÇÃO 1524/2025. PROCESSO SEI 23064.048847/2025-92. . RECURSO 1050000403 - PI M8282Q60MEN.
|
|
Informações Complementares
|
15301905900052025 - UASG Minuta: 154358
|
|
Vig. Início
|
21/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.751,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.751,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/10/2025
|
2025NE001076
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048847/2025-92
|
21/10/2025
|
31/12/2025
|
26.751,36
|
1
|
26.751,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154358
|
2025NE001076
|
M8282Q60MEN - REUNI MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
26.751,36
|
26.751,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3359
|
2025-12-15
|
23064.048847/2025-92
|
2026-03-05
|
26751.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
5
|
5180.3
|
25901.5000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
11
|
77.26
|
849.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
