|
Órgão
|
25208 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
173039 - SUSEP/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
173039 - SUSEP/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
173039 - SUSEP/RJ
|
|
Número da Compra
|
00016/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DETIC/COPOC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.452.240/0001-55 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
15414.606315/2020-22
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, SEMMÃO DE OBRA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS PERIFÉRICOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
14/04/2023
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 33.836,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.819,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 97.261,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/11/2020
|
00016/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15414.606315/2020-22
|
23/11/2020
|
22/11/2023
|
31.987,44
|
12
|
2.665,62
|
|
09/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM BASE NO INCISO II, ART. 57, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONTADO A PARTIR DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021, ESTANDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 22 DE NOVEMBRO DE 2022.
|
23/11/2021
|
22/11/2022
|
29.988,00
|
12
|
2.499,00
|
|
15/02/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 16/2020 E NO SUBITEM 15.3 DO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA, E TENDO COMO FUNDAMENTOS LEGAIS O ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES N° 05/2017, O ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054/1994 E O ART. 65 DA LEI N° 8.666/1993, O VALOR MENSAL DO CONTRATO FICA REAJUSTADO DE R$ 2.499,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) PARA R$ 2.665,62 (DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), A PARTIR DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, NA FORMA DA TABELA ABAIXO.
|
23/11/2020
|
22/11/2022
|
31.987,44
|
12
|
2.665,62
|
|
21/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 16/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/11/2022 A 22/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
23/11/2022
|
22/11/2023
|
31.987,44
|
12
|
2.665,62
|
|
22/03/2023
|
00016/2020
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2020 QUE FOI CELEBRADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA, EM 17/11/2020, E QUE SE ENCONTRA PRORROGADO POR FORÇA DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO, EM FUNÇÃO DA CONCLUSÃO DO PREGÃO Nº 3/2022, HOMOLOGADO EM 14/10/2022, PELO QUAL SERÁ INICIADA NOVA CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE OBJETO CONGÊNERE.
|
23/11/2020
|
14/04/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
11/04/2023
|
00006/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O COORDENADOR-GERAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DA SUSEP AUTORIZA O 2º REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N° 16/2020, FIRMADO COM A NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº 19.452.240/0001-55, COMO CONSTA DO PROCESSO SUSEP Nº 15414.606315/2020-22.
COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 16/2020 E NO SUBITEM 15.3 DO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA, E TENDO COMO FUNDAMENTOS LEGAIS O ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES N° 05/2017, O ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054/1994 E O ART. 65 DA LEI N° 8.666/1993, APÓS A APLICAÇÃO DO ICTI/IPEA ACUMULADO DE 12 MESES (), O VALOR MENSAL DO CONTRATO FICA REAJUSTADO EM APROXIMADAMENTE 5,78% (CINCO VÍRGULA SETENTA E OITO POR CENTO), PASSANDO DE R$ 2.665,62 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 2.819,69 (DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS, E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), DE 08 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ 14 DE ABRIL DE 2023, QUANDO O CONTRATO SERÁ ENCERRADO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO (1606291), ASSINADO EM 22/03/2023.
A DESPESA TOTAL ESTIMADA DO CONTRATO FICA ACRESCIDA DE R$ 960,34 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS, E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), SENDO R$ 426,25 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS, E VINTE E CINCO CENTAVOS) REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2022 E R$ 534,09 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, E NOVE CENTAVOS) REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2023.
|
23/11/2020
|
14/04/2023
|
33.836,28
|
12
|
2.819,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
173039
|
2021NE000040
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.255,04
|
0,00
|
0,00
|
27.489,00
|
3.033,08
|
0,00
|
267,04
|
2.499,00
|
|
173039
|
2020NE800293
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.748,50
|
3.748,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2022NE000084
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.448,42
|
0,00
|
0,00
|
29.782,80
|
2.665,62
|
0,00
|
0,00
|
2.665,62
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2274
|
2021-07-23
|
15414.601823/2021-03
|
2021-07-23
|
2499.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2025-11-22
|
112.47
|
|
Depósito Caução
|
2025-11-22
|
1499.40
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
33836.28
|
33836.2800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.838.708-**
|
JULIO CESAR PINA PIMENTEL
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.457.606-**
|
LEANDRO MARTINS DAS NEVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.247.607-**
|
Bruno Cesar Cardoso Maria
|
Gestor
|
|
***.247.607-**
|
Bruno Cesar Cardoso Maria
|
Gestor
|
|
***.855.897-**
|
RAPHAEL LINHARES DE ALCANTARA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.080.418-**
|
NELSON CESAR MINGORANCE RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.457.606-**
|
LEANDRO MARTINS DAS NEVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.628.937-**
|
FRANCISCO MIGUEL CORREA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.848.277-**
|
BIANCA RIBEIRO ESTEVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.694.257-**
|
LEONARDO JOSÉ BRASIL DE CARVALHO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.848.277-**
|
BIANCA RIBEIRO ESTEVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.855.897-**
|
RAPHAEL LINHARES DE ALCANTARA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.080.418-**
|
NELSON CESAR MINGORANCE RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.447.987-**
|
Bruno Perez de Oliveira
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.447.987-**
|
Bruno Perez de Oliveira
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.628.937-**
|
FRANCISCO MIGUEL CORREA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
