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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200326 - DIREX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00091/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00389/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.224.229/0001-50 - INSPECT INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08016.001948/2025-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS DE REVISTA ELETRÔNICA (IMSI CATCHER) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA - DIPEN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (31129632).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2025
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Vig. Fim
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17/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.500.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.500.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 38.500.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2025
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00091/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.001948/2025-81
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17/12/2025
|
17/12/2026
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38.500.000,00
|
1
|
38.500.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200326
|
2025NE000515
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DP99PN900CO - CONTRATOS DIPEN
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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23.100.000,00
|
23.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
23.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
23.100.000,00
|
|
200326
|
2025NE000516
|
DP99PN900CO - CONTRATOS DIPEN
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.850.000,00
|
3.850.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.850.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.850.000,00
|
|
200326
|
2025NE000517
|
DP99PN900CO - CONTRATOS DIPEN
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.850.000,00
|
3.850.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.850.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.850.000,00
|
|
200326
|
2025NE000518
|
DP99PN900CO - CONTRATOS DIPEN
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
7.700.000,00
|
7.700.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.700.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.700.000,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
65
|
2026-06-09
|
08016.001948/2025-81
|
2026-06-17
|
3148760.13
|
|
000000075
|
2026-06-02
|
08016.001948/2025-81
|
2026-06-17
|
1402479.74
|
|
000000074
|
2026-06-02
|
08016.001948/2025-81
|
2026-06-17
|
4207439.22
|
|
000000079
|
2026-06-09
|
08016.001948/2025-81
|
2026-06-17
|
701239.87
|
|
000000078
|
2026-06-09
|
08016.001948/2025-81
|
2026-06-17
|
701239.87
|
|
62
|
2026-06-06
|
08016.001948/2025-81
|
2026-06-17
|
6297520.26
|
|
61
|
2026-06-02
|
08016.001948/2025-81
|
2026-06-17
|
18892560.78
|
|
66
|
2026-06-09
|
08016.001948/2025-81
|
2026-06-17
|
3148760.13
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SISTEMA COMUNICAÇÃO MÓVEL
|
10
|
3850000
|
38500000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.132.371-**
|
LENISE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.705.285-**
|
CYRO MAISONNETE VELOSO NETO
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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