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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001032
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Número da Compra
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00293/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.321.094/0001-82 - NOVA SMAR S/A
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Processo
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23064.050459/2025-71
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Objeto
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ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A ONTRATAÇÃO DA EMPRESA SMAR PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS POR EXCLUSIVIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO 1109/2025, REQUISIÇÃO 1301/2025. PROCESSO SEI 23064.050459/2025-71. RECURSO 1050000403 - PI M20RKG0100J.
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Informações Complementares
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15435807002932025 - UASG Minuta: 154358
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.960,53
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.960,53
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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2025NE001032
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050459/2025-71
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15/10/2025
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31/12/2025
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8.960,53
|
1
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8.960,53
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154358
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2025NE001032
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.960,53
|
0,00
|
0,00
|
8.960,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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16392
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2025-11-17
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23064.050459/2025-71
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2025-12-18
|
2798.11
|
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16393
|
2025-11-17
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23064.050459/2025-71
|
2025-12-18
|
3835.47
|
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16394
|
2025-11-17
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23064.050459/2025-71
|
2025-12-18
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2326.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS
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1
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2798.11
|
2798.1100
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|
Serviço
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MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS
|
1
|
3835.47
|
3835.4700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS
|
1
|
2326.95
|
2326.9500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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