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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158356 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00261/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00238/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.349.593/0001-00 - NOVA TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
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Processo
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23177.001255/2025-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ELETRICISTA E TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2025
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Vig. Fim
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19/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 160.853,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 160.853,88
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Valor Acumulado
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R$ 317.662,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2025
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00261/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00261/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.001255/2025-30
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19/12/2025
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19/12/2026
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151.900,44
|
1
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151.900,44
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04/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ELETRICISTA E TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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19/12/2025
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19/12/2026
|
160.853,88
|
1
|
160.853,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158356
|
2025NE000103
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.654,59
|
6.654,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2026NE000010
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
106.567,57
|
15.502,56
|
1.928,02
|
89.136,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1513
|
2026-06-22
|
23177.000188/2026-17
|
2026-06-22
|
10692.88
|
|
1530
|
2026-07-16
|
23177.000188/2026-17
|
2026-07-20
|
10692.88
|
|
1551
|
2026-08-24
|
23177.000188/2026-17
|
2026-08-26
|
10692.88
|
|
1576
|
2026-09-23
|
23177.000188/2026-17
|
2026-09-25
|
11306.44
|
|
1555
|
2026-08-31
|
23177.000188/2026-17
|
2026-09-25
|
4908.41
|
|
1463
|
2026-03-12
|
23177.000188/2026-17
|
2026-03-17
|
10692.88
|
|
1416
|
2026-01-22
|
23177.000101/2026-10
|
2026-01-22
|
4633.58
|
|
1449
|
2026-02-12
|
23177.000188/2026-17
|
2026-02-13
|
10692.88
|
|
1481
|
2026-04-14
|
23177.000188/2026-17
|
2026-04-17
|
10692.88
|
|
1497
|
2026-05-18
|
23177.001255/2025-30
|
2026-05-20
|
10692.88
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
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12
|
6821.41
|
81856.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
6583.08
|
78996.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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1
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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