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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000126
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90037/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
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Processo
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23362.000662/2025-32
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO 01/2025-DE-CAX. PREGÃO 90037/2024 UASG 158141. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO: 23362.000662/2025-32 | PROCESSO LICITAÇÃO: 23362.000872/2024-40.
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Informações Complementares
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15814105900372024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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09/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.863,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.863,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2025
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2025NE000126
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000662/2025-32
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09/12/2025
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31/12/2025
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1.863,00
|
1
|
1.863,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158328
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2025NE000126
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L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.863,00
|
1.863,00
|
0,00
|
0,00
|
1.863,00
|
0,00
|
0,00
|
1.863,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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12540
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2026-01-07
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23362.000662/2025-32
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2026-01-30
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1863.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTÃO COMANDO
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4
|
22
|
88.0000
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|
Material
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CONECTOR ELÉTRICO
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5
|
20
|
100.0000
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|
Material
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ARAME SOLDA
|
10
|
119.8
|
1198.0000
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|
Material
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PILHA
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30
|
15.9
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477.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.473.340-**
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Wesley Dias de Lima
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.999.689-**
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PEDRO PAULO PEREIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.976.055-**
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AGENOR BATISTA DA SILVA NETO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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