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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000437
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
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Número da Compra
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00047/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.493.487/0001-05 - UTILYTEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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64302.007974/2025-69
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Objeto
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160504000012025NC418089, DE 23OUT25 - 339030.07 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A FIM DE ATENDER DEMANDAS DE EVENTOS PONTUAIS PARA EVITAR PARALISAÇÕES OPERACIONAIS E ATENDER IMPREVISTOS. ATENDE A DISPENSA ELETRÔNICA - 47/2025, UASG 160380 - ID CONTRATAÇÃO PNCP 00394452000103-1-23131/2025. PCA: 5/2025
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Informações Complementares
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16038006000472025 - UASG Minuta: 160380
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Vig. Início
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30/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.044,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.044,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2025
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2025NE000437
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.007974/2025-69
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30/11/2025
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31/12/2025
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6.044,40
|
1
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6.044,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160380
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2025NE000437
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E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.044,40
|
6.044,40
|
0,00
|
0,00
|
6.044,40
|
0,00
|
0,00
|
6.044,40
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CHANTILLY
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30
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22.84
|
685.2000
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Material
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CREME DE LEITE
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180
|
11
|
1980.0000
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|
Material
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EMBUTIDO
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100
|
7
|
700.0000
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Material
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FRUTA
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10
|
27.92
|
279.2000
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Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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300
|
8
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2400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.599.700-**
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PANDAVAS FLORES LOPES
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Fiscal Titular
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***.229.480-**
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URIEL (FERNANDES ) DA ROSA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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