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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380274 - ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380274 - ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001165
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380274 - ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
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Número da Compra
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90031/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.266.403/0001-31 - AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA
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Processo
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20241088006
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2024
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Vig. Fim
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06/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.270,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.270,75
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Valor Acumulado
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R$ 23.270,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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2024NE001165
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001165 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20241088006
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21/11/2024
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06/12/2024
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23.270,75
|
1
|
23.270,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SABÃO BARRA
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600
|
6.95
|
4170.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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200
|
4.65
|
930.0000
|
|
Material
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PANO LIMPEZA
|
80
|
20
|
1600.0000
|
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
1100
|
1.64
|
1804.0000
|
|
Material
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DETERGENTE
|
2400
|
1.07
|
2568.0000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
600
|
1.7
|
1020.0000
|
|
Material
|
RODO
|
15
|
61.9
|
928.5000
|
|
Material
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SABÃO PÓ
|
2400
|
3.15
|
7560.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
15
|
59.45
|
891.7500
|
|
Material
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INSETICIDA
|
150
|
7.75
|
1162.5000
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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120
|
5.3
|
636.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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