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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130016 - LFDA-PE/SDA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130016 - LFDA-PE/SDA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000173
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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130058 - LFDA-MG/SDA/MAPA
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Número da Compra
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90150/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.331.406/0001-95 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CASTRO OLIVEIRA LTDA
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Processo
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21002.000321/2025-21
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Objeto
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AQUISICAO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 98/2025 DO PREGAO SRP Nº 90150/2025, GERENCIADA PELO LFDA-MG. DOD Nº 059-PE/2025. ENTREGA EM REMESSA UNICA, NO PRAZO DE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.
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Informações Complementares
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13005805901502025 - UASG Minuta: 130016
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Vig. Início
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24/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.482,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.482,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2025
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2025NE000173
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000321/2025-21
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24/09/2025
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31/12/2025
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6.482,75
|
1
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6.482,75
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16/10/2026
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2025NE000173
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Termo de Encerramento
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Saneamento processual conforme consta no processo SEI 21002.000742/2026-32.
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24/09/2025
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31/12/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130016
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2025NE000173
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FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.482,75
|
0,00
|
0,00
|
6.482,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1683
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2025-11-05
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21002.000321/2025-21
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2025-12-16
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6482.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AVENTAL
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15
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2.85
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42.7500
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Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
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80
|
28
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2240.0000
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Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
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60
|
30
|
1800.0000
|
|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
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80
|
30
|
2400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.246.677-**
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ADRIANA SOARES LEITE
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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