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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170138 - DRF RIBEIRAO PRETO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170322 - DRF ARARAQUARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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170322 - DRF ARARAQUARA
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.558.055/0011-81 - INTERMODAL BRASIL LOGISTICA S.A.
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Processo
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15972.720005/2017-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS APREENDIDAS, OU SOB CUSTÓDIA, OU DE PROPRIEDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DRF-AQA 02/2017.
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Informações Complementares
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PRAZO EXCEPCIONAL ATÉ CONCLUSÃO PREGÃO DRF BAU 02/...
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Vig. Início
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21/11/2017
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Vig. Fim
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30/04/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 271.148,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 271.148,77
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Valor Acumulado
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R$ 10.671.133,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2017
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00010/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15972.720005/2017-99
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21/11/2017
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20/11/2018
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2.162.172,23
|
12
|
182.109,82
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08/11/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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1- PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 21/11/2018 A 20/11/2019. 2- PROCEDER NAS PLANILHAS FORMADORAS DE PREÇO A EXCLUSÃODE CUSTOS JÁ AMORTIZADOS E NÃO RENOVÁVEIS, REFENTES A RESCISÃO CONTRATUAL DE COLABORADORES.
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21/11/2018
|
20/11/2019
|
2.511.752,52
|
12
|
209.312,71
|
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21/03/2019
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00003/2019
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO CONTRATUAL PARA ADEQUAÇÃO DOS POSTOS DE VIGILÂNCIA DO DMA-ARARAQUARA EM CONFORMIDADE COM A REFORMA TRABALHISTA.
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21/11/2018
|
20/11/2019
|
2.511.752,52
|
12
|
209.312,71
|
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18/11/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE21/11/2019 A 20/11/2020, ALTERANDO-SE A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO DRF AQA 10/2017.
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21/11/2019
|
20/11/2020
|
2.602.624,32
|
12
|
216.885,36
|
|
18/02/2020
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00005/2020
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE VALOR CONTRATUAL EM 17,72%, COM INÍCIO DA VIGÊNCIA EM 21/02/2020.
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21/11/2019
|
20/11/2020
|
2.602.624,32
|
12
|
216.885,36
|
|
19/11/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES, DE 21/11/2020 A 20/11/2021.
|
21/11/2020
|
20/11/2021
|
2.185.317,84
|
12
|
182.109,82
|
|
19/04/2021
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00007/2021
|
Termo Aditivo
|
A REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E PARÁGRAFO 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.932, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE EXTINGUIU A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUÍDA PELO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110, DE 29 DE JUNHO DE 2001.
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21/11/2017
|
20/11/2021
|
2.211.777,72
|
12
|
184.314,81
|
|
27/07/2021
|
00007/2021
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO 07/2021. CONTRATO 10/2017. ARMAZENAGEM. DMA-ARARAQUARA. PROCESSO 15972.720005/2017-99. PREPACTUAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS POR REFLEXO DO IMPACTO DAS CCT 2021 PARA AS RUBRICAS VIGILÂNCIA, LIMPEZA E PORTARIA E PARA O POSTO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO. NOVO VALOR MENSAL R$ 189.170,35. VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/07/202
|
21/11/2017
|
20/11/2021
|
2.270.044,20
|
12
|
189.170,35
|
|
08/11/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
1- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 4 MESES, 21/11/2021 A 20/03/2022 2- REPACTUAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS POR REFLEXO DA CCT 2021 SAGESP FETRAMESP
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21/11/2021
|
20/03/2022
|
768.229,92
|
4
|
192.057,48
|
|
11/03/2022
|
00009/2022
|
Termo Aditivo
|
1- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE 21/03/2022 A 30/04/2022
|
21/03/2022
|
30/04/2022
|
271.148,77
|
1
|
271.148,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170138
|
2021NE000296
|
DMA - DMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
550.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
550.000,00
|
0,00
|
0,00
|
550.000,00
|
|
170138
|
2022NE000211
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170138
|
2020NE800471
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170138
|
2021NE000161
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
859.380,32
|
0,00
|
0,00
|
175.083,49
|
684.296,83
|
0,00
|
0,00
|
684.296,83
|
|
170138
|
2022NE000150
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.869,93
|
0,00
|
0,00
|
11.995,77
|
9.874,16
|
0,00
|
0,00
|
9.874,16
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ARMAZENAGEM EM GERAL
|
1
|
271148.77
|
271148.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
