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Órgão
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41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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410004 - CGGP/MCOM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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410004 - CGGP/MCOM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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410004 - CGGP/MCOM
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Número da Compra
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00004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.070.380/0001-25 - VPL - COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA
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Processo
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53115.002078/2025-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE OBJETOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR DIRETA, NA FORMA DE BERÇÁRIO, AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - MCOM, NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 6 (SEIS) E 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DE FORMA QUE POSSIBILITE O ALEITAMENTO MATERNO, ASSIM COMO ESTIMULE O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA.
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Informações Complementares
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AQUISIÇÃO DE OBJETOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO D...
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Vig. Início
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17/12/2025
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Vig. Fim
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17/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.240,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.240,00
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Valor Acumulado
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R$ 218.880,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2025
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00008/2025
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53115.002078/2025-02
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17/12/2025
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17/12/2026
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18.240,00
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1
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18.240,00
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12/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1. ESTE TERMO, COM AMPARO NO ART. 136, INCISO IV, DA LEI Nº 14.133/2021, NO ART. 53 E SEGUINTES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 2017, E NA CLÁUSULA NONA, ITEM 9.5, DO PRESENTE CONTRATO, FIXA O QUE SEGUE:
1.2. CORRIGIR, ERRO MATERIAL, PRESENTE NA "CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA", ALTERANDO OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA:
ANTES DA ALTERAÇÃO:
"CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA DE RECURSOS ESPECÍFICOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO DESTE EXERCÍCIO, NA DOTAÇÃO ABAIXO DISCRIMINADA:
GESTÃO/UNIDADE: 410004
FONTE DE RECURSOS: 1120000000
PTRES: 204801
ELEMENTO DE DESPESA: 339030
NOTA DE EMPENHO: 2025NE000094
APÓS A ALTERAÇÃO:
"CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA DE RECURSOS ESPECÍFICOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO DESTE EXERCÍCIO, NA DOTAÇÃO ABAIXO DISCRIMINADA:
GESTÃO/UNIDADE: 410004
FONTE DE RECURSOS: 1000000000
PTRES: 251146
ELEMENTO DE DESPESA: 449092
NOTA DE EMPENHO: 2026NE000032
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17/12/2025
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17/12/2026
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18.240,00
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1
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18.240,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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410004
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2025NE000094
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.240,00
|
18.240,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARRO DE BEBÊ
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30
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608
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18240.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.211.721-**
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ISABELA MACHADO MENDES DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.987.841-**
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FRANCISCO LAERTE DE ALENCAR SILVA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
228.53 KB |
18/12/2025 10:27:25 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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