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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170344 - SRA/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 170344 - SRA/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2020
Unidade Realizadora da Compra 170344 - SRA/AC
Número da Compra 00029/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Processo 10154.178353/2020-76
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 0037404-0 SOB A RESPONSABILIDADE DA SPU/AC.
Informações Complementares
Vig. Início 23/10/2020
Vig. Fim Indeterminado
Situação Inativo
Valor Global R$ 919,54
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 76,63
Valor Acumulado R$ 4.597,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/10/2020 00026/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10154..17835/3/20-20 23/10/2020 17/10/2026 919,54 1 76,63
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170344 2022NE000064 06814SPU - AGUA, LUZ E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 164,52 0,00 0,00 164,52 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2020NE800399 06.8.14.SPU - AGUA, LUZ E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.149,42 0,72 0,00 1.148,70 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2020NE800400 06.8.14.SPU - AGUA, LUZ E ESGOTO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 70,52 39,10 0,00 31,42 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2021NE000093 06814SPU - AGUA, LUZ E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.048,40 0,00 0,00 870,68 276,61 0,00 98,89 78,83
170344 2021NE000094 06814SPU - AGUA, LUZ E ESGOTO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 40,95 0,00 0,00 6,02 66,07 0,00 31,14 3,79
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 919.54 919.5400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.131.502-** VANDERMIR ALVES DE OLIVEIRA Gestor
***.676.392-** WANDERLEY PERDOME Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo