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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194003 - CACOAL/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194003 - CACOAL/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00320/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194003 - CACOAL/RO
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.736.151/0001-22 - ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA
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Processo
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08750.000154/2020-82
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, EDITAL DO PREGÃO 04/2020.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2020
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Vig. Fim
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27/10/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 551.696,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 153.062,00
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Valor Acumulado
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R$ 153.062,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2020
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00320/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00320/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000154/2020-82
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27/10/2020
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27/10/2021
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551.696,00
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1
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551.696,00
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12/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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RETIFICAR O ERRO MATERIAL QUANTO A ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO N° 320/2020,ITENS ADQUIRIDOS 106 A 120, PREGÃO 04/2020.
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27/10/2020
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27/10/2021
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153.062,00
|
1
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153.062,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194003
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2020NE800200
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FI9990CGPDS - CORONAVIRUS -COVID-19 (CV19)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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153.062,00
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0,00
|
0,00
|
153.062,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
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3280
|
4.75
|
15580.0000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
6560
|
7.53
|
49396.8000
|
|
Material
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OLEO COMESTIVEL
|
6560
|
7.35
|
48216.0000
|
|
Material
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CAFÉ TORRADO, MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TRADICION
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6560
|
6.08
|
39884.8000
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|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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6560
|
4.84
|
31750.4000
|
|
Material
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EXTRATO ALIMENTÍCIO
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3280
|
3.67
|
12037.6000
|
|
Material
|
SAL
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3280
|
2.32
|
7609.6000
|
|
Material
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BISCOITO
|
6560
|
4.25
|
27880.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
6560
|
4.21
|
27617.6000
|
|
Material
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MACARRÃO
|
6560
|
2.64
|
17318.4000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
|
6560
|
13.31
|
87313.6000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
6560
|
22.79
|
149502.4000
|
|
Material
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DETERGENTE
|
3280
|
1.62
|
5313.6000
|
|
Material
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SABONETE
|
6560
|
1.69
|
11086.4000
|
|
Material
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SABÃO BARRA
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3280
|
6.46
|
21188.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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