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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00326/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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00008/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.231.368/0001-59 - BETTA INSTALACAO, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - EPP
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Processo
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08620.013067/2019-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES DAS DEPENDÊNCIAS DA FUNAI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2020
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Vig. Fim
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24/05/2022
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 139.182,60
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.197,10
|
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Valor Acumulado
|
R$ 285.819,26
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2020
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00326/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00326/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.013067/2019-37
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24/11/2020
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24/05/2022
|
139.182,60
|
6
|
23.197,10
|
|
24/11/2020
|
00326/2020
|
Termo de Encerramento
|
OFÍCIO 67 (4627682)
|
24/11/2020
|
24/05/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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24/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 326/2020, POR 6 (SEIS) MESES, OU ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
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24/11/2021
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24/05/2022
|
123.439,56
|
6
|
20.573,26
|
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23/05/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 326/2020, QUE VERSA SOBRE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA FUNAI SEDE, CELEBRADO COM A EMPRESA BETTA INSTALACAO, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA, CNPJ N° 03.231.368/0001-59, COM BASE NA CCT/2021, DF000038/2021, E CCT/2022, DF000015/2022, E REAJUSTE COM BASE NO INCC/DI, PERÍODO DE OUTUBRO/2020 A OUTUBRO/2021. O VALOR TOTAL ACRESCIDO É DE R$ 9.622,29 (NOVE MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). PROCESSO N° 08620.013067/2019-37
|
24/11/2020
|
24/05/2022
|
139.182,60
|
6
|
23.197,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194035
|
2020NE800263
|
FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.275,28
|
26.275,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2020NE800264
|
FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.201,74
|
2.201,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2020NE800265
|
FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.749,54
|
3.749,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2020NE800266
|
FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.919,96
|
8.919,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2021NE000059
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
201.098,54
|
0,00
|
0,00
|
170.937,58
|
46.124,36
|
15.963,40
|
15.963,40
|
14.197,56
|
|
194035
|
2022NE000014
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2021NE000138
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
60.000,00
|
30.000,00
|
30.000,00
|
0,00
|
|
194035
|
2021NE000137
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.889,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
23.778,80
|
11.889,40
|
11.889,40
|
0,00
|
|
194035
|
2021NE000139
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.307,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.614,80
|
2.307,40
|
2.307,40
|
0,00
|
|
194035
|
2022NE000023
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
115.985,50
|
0,00
|
0,00
|
54.750,26
|
122.470,48
|
61.235,24
|
61.235,24
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-05-24
|
18515.92
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO (KIT) - PINTURA
|
1
|
2154.86
|
12929.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
14650.6
|
87903.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
5126.3
|
30757.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS
|
1
|
1265.34
|
7592.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.264.631-**
|
ARNÓBIO RODRIGUES NEVES
|
Gestor
|
|
***.152.331-**
|
EDNEY GONÇALVES DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.751.301-**
|
HÉLIO NASCIMENTO MEDEIROS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.399.968-**
|
JOSÉ APARECIDO DONIZETTI BRINER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.401.881-**
|
ROSIANE MARIA GOMES BARROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.899.481-**
|
JHONATAN THIAGO RODRIGUES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
