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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200119 - SPRF-RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 200119 - SPRF-RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2016
Unidade Realizadora da Compra 200119 - SPRF-RS
Número da Compra 00012/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.562.687/0001-09 - LUCAS GOULARTE DE LEON
Processo 08660.011640/2016-59
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) NAS TORRES DE COMUNICAÇÃO E SISTEMAS IRRADIANTES DAS ESTAÇÕES FIXAS (POSTOS E REPETIDORS) DE RADIOCOMUNICAÇÃO PERTENCENTES À SRPRF/RS.
Informações Complementares
Vig. Início 06/12/2016
Vig. Fim 05/12/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 195.131,89
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 195.132,26
Valor Acumulado R$ 975.661,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/12/2016 00017/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.011640/2016-59 06/12/2016 05/12/2017 195.132,26 1 195.132,26
28/11/2017 00039/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 06/12/2017 05/12/2018 195.132,26 1 195.132,26
05/12/2018 00030/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES. 06/12/2018 05/12/2019 195.132,26 1 195.132,26
20/11/2019 00026/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VÎGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2016, PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES, BEM COMO CONCESSÃO DE REAJUSTE CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 06/12/2019 05/12/2020 195.132,26 1 195.132,26
24/11/2020 00035/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2016 POR 12 (DOZE) MESES, DE 06/12/2020 A 05/12/2021. 06/12/2020 05/12/2021 195.132,26 1 195.132,26
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200119 2016NE800734 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2016NE800735 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2016NE800736 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2019NE800200 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2019NE800201 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2019NE800202 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2020NE800273 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2020NE800274 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2020NE800275 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2021NE000101 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.707,20 0,00 0,00 9.707,20 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2021NE000100 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 116.277,61 0,00 0,00 116.277,61 0,00 0,00 0,00 0,00
200119 2021NE000102 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.239,60 0,00 0,00 13.239,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1158 127.1 147181.8000
Material PEÇAS/COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS 1359 23.51 31950.0900
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS 8000 2 16000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo