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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193124 - IBAMA/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 193124 - IBAMA/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2016
Unidade Realizadora da Compra 193124 - IBAMA/RS
Número da Compra 00007/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.015.402/0001-01 - BRK AMBIENTAL - URUGUAIANA S.A.
Processo 02023.001619/2015-93
Objeto CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ODEBRECHT AMBIENTAL PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO ESCRITÓRIO REGIONAL DO IBAMA/RS EM URUGUAIANA.
Informações Complementares
Vig. Início 04/01/2016
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.200,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 100,00
Valor Acumulado R$ 1.200,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/01/2016 00007/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02023.001619/2015-93 04/01/2016 31/12/2099 1.200,00 12 100,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193124 2022NE000082 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.382,17 0,00 0,00 1.212,67 339,00 169,50 169,50 0,00
193124 2023NE000005 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.090,99 270,19 0,00 1.820,80 270,19 270,19 270,19 0,00
193124 2024NE000003 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.600,00 624,64 0,00 1.975,36 1.249,28 624,64 1.249,28 0,00
193124 2025NE000009 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.816,80 63,00 0,00 1.753,80 0,00 0,00 0,00 0,00
193124 2021NE000015 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.406,16 0,00 0,00 1.406,16 0,00 0,00 0,00 0,00
193124 2022NE000016 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 369,30 0,00 0,00 369,30 0,00 0,00 0,00 0,00
193124 2025NE000066 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 151,40 0,00 0,00 151,40 0,00 0,00 0,00 0,00
193124 2026NE000004 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.588,10 1.373,60 173,50 1.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7254882 JULHO2026 2026-07-08 02023.001619/2015-93 2026-07-08 173.50
7293308 AGO2026 2026-08-07 02023.001619/2015-93 2026-08-10 173.50
7331474 SET2026 2026-09-09 02023.001619/2015-93 2026-09-09 173.50
7373252 OUT2026 2026-10-08 02023.001619/2015-93 2026-10-08 178.90
6554267 2025-01-16 02023.001619/2015-93 2025-01-16 151.40
6591352 2025-02-13 02023.001619/2015-93 2025-02-17 151.40
6628464 2025-03-16 02023.001619/2015-93 2025-03-20 151.40
6666459 2025-04-08 02023.001619/2015-93 2025-04-15 151.40
6707881 2025-05-07 02023.001619/2015-93 2025-05-08 151.40
6747522 2025-06-09 02023.001619/2015-93 2025-06-09 151.40
6790337 2025-07-08 02023.001619/2015-93 2025-07-10 151.40
6828532 2025-08-07 02023.001619/2015-93 2025-08-08 151.40
6866452 2025-09-05 02023.001619/2015-93 2025-09-09 173.50
6942120 2025-11-06 02023.001619/2015-93 2025-11-07 173.50
6979899 2025-12-05 02023.001619/2015-93 2025-12-08 173.50
6904168 2025-10-07 02023.001619/2015-93 2025-10-07 173.50
7097991 MAR2026 2026-03-09 02023.001619/2015-93 2026-03-10 173.50
7019860 JAN26 2026-01-07 02023.001619/2015-93 2026-01-07 173.50
FEV2026 2026-02-06 02023.001619/2015-93 2026-02-06 173.50
7138169 ABR2026 2026-04-08 02023.001619/2015-93 2026-04-10 173.50
7214436 JUN2026 2026-06-08 02023.001619/2015-93 2026-06-10 173.50
7176038 MAIO26 2026-05-07 02023.001619/2015-93 2026-05-08 173.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 1200 1200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo