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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00095/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.050.322/0001-21 - KOSMOS CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23257.001307/2025-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ELETRICISTAS E JARDINEIROS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2025
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Vig. Fim
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17/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 265.297,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 22.108,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2025
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00029/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.001307/2025-88
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17/12/2025
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17/12/2026
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247.838,16
|
12
|
20.653,18
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07/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO N° 29/2025, DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026.
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17/12/2025
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17/12/2026
|
265.297,20
|
12
|
22.108,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158317
|
2025NE000140
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.653,18
|
20.653,18
|
0,00
|
0,00
|
20.653,16
|
0,00
|
0,00
|
20.653,16
|
|
158317
|
2026NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
233.004,66
|
71.285,52
|
2.113,80
|
159.605,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8432
|
2026-07-04
|
23257.001242/2026-51
|
2026-07-10
|
20653.18
|
|
8456
|
2026-08-03
|
23257.001395/2026-07
|
2026-08-11
|
8729.52
|
|
8479
|
2026-09-03
|
23257.001791/2026-26
|
2026-09-18
|
22108.10
|
|
8458
|
2026-08-04
|
23257.001441/2026-60
|
2026-08-13
|
22108.10
|
|
8495
|
2026-10-06
|
23257.001927/2026-06
|
2026-10-07
|
22108.10
|
|
8322
|
2026-02-06
|
23257.000231/2026-54
|
2026-02-19
|
20653.18
|
|
8304
|
2026-01-13
|
23257.000020/2026-11
|
2026-01-16
|
5507.50
|
|
8343
|
2026-03-09
|
23257.000540/2026-24
|
2026-03-17
|
20653.18
|
|
8359
|
2026-04-08
|
23257.001307/2025-88
|
2026-04-10
|
20653.18
|
|
8381
|
2026-05-05
|
23257.000973/2026-80
|
2026-05-15
|
20653.18
|
|
8404
|
2026-06-08
|
23257.001132/2026-90
|
2026-06-16
|
20653.18
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|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
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24
|
6498.01
|
155952.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
24
|
4556.04
|
109344.9600
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.504.483-**
|
FRANCISCO ELIEL RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.659.643-**
|
LUIZ HERNESTO ARAUJO DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.632.493-**
|
GERALDO EUFRÁSIO MARTINS JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.029.053-**
|
JOSE CLAUMICK MAIA ARAUJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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