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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113201 - CNEN - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113201 - CNEN - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113201 - CNEN - SEDE
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.295.172/0001-85 - METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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Processo
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01341.000219/2024-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO UNIFICADA PARA TODA A CNEN, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2025
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Vig. Fim
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18/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.787.530,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.787.530,20
|
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Valor Acumulado
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R$ 287.251.812,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2025
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00040/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01341.000219/2024-96
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18/12/2025
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18/12/2030
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4.787.530,20
|
1
|
4.787.530,20
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14/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A RETIFICAÇÃO DA TABELA DO ITEM 1.2 DA CLÁUSULA PRIMEIRA E O ITEM 5.1 DA CLÁUSULA QUINTA, DO CONTRATO Nº 40/2025, EM FUNÇÃO DE ERRO MATERIAL DO INSTRUMENTO ORIGINAL, CONFORME A SEGUIR DETALHADO.
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18/12/2025
|
18/12/2030
|
4.787.530,20
|
1
|
4.787.530,20
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113201
|
2026NE000190
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
69.293,77
|
0,00
|
0,00
|
69.293,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2026NE000191
|
20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
420.342,50
|
15,92
|
0,00
|
420.326,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2025NE000564
|
20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
49.999,80
|
49.999,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2026NE000347
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
107.719,35
|
0,00
|
7.540,35
|
100.179,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2026NE000479
|
20000002051 - GESTAO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58.248,19
|
0,00
|
0,00
|
58.248,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8587
|
2026-07-07
|
01341.000550/2026-78
|
2026-07-21
|
79792.04
|
|
6858
|
2026-06-01
|
01341.000219/2024-96
|
2026-07-02
|
79792.04
|
|
9634
|
2026-08-03
|
01341.000219/2024-96
|
2026-08-26
|
79792.04
|
|
10157
|
2026-09-01
|
01341.000219/2024-96
|
2026-10-01
|
79792.04
|
|
2717
|
2026-02-05
|
01341.000219/2024-96
|
2026-03-10
|
73106.01
|
|
2718
|
2026-02-05
|
01341.000219/2024-96
|
2026-03-10
|
23937.61
|
|
3875
|
2026-03-05
|
01341.000219/2024-96
|
2026-04-28
|
79792.04
|
|
4582
|
2026-04-01
|
01341.000219/2024-96
|
2026-05-05
|
79792.04
|
|
6085
|
2026-05-04
|
01341.000219/2024-96
|
2026-05-25
|
79792.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
60
|
1796.33
|
107779.8000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
60
|
38850
|
2331000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
60
|
36000
|
2160000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
60
|
474
|
28440.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
60
|
100
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG)
|
60
|
2571.84
|
154310.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.970.717-**
|
ALÉXIS DOS SANTOS FRANÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.011.777-**
|
LUIS FERNANDO GOMES JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.970.717-**
|
ALÉXIS DOS SANTOS FRANÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.011.777-**
|
LUIS FERNANDO GOMES JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.936.417-**
|
WILLIANS SOARES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.011.777-**
|
LUIS FERNANDO GOMES JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
