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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158408 - IFBA/CAMPUS P.SEGUR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158408 - IFBA/CAMPUS P.SEGUR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000068
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158408 - IFBA/CAMPUS P.SEGUR
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.648.890/0001-06 - QUALIGAS MS LTDA
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Processo
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23282.000212/2025-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA PROPICIAR A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO, CONF. PROC. 23282.000212/2025-30.
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Informações Complementares
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15840806900182025 - UASG Minuta: 158408
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Vig. Início
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18/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.480,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.480,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2025
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2025NE000068
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.000212/2025-30
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18/09/2025
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31/12/2025
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15.480,00
|
1
|
15.480,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158408
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2025NE000068
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L20RLP0180R - PORTO SEGURO - FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.407,00
|
6.039,00
|
0,00
|
1.368,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.925
|
2026-07-22
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23282.000212/2025-30
|
2026-07-22
|
405.00
|
|
2.026
|
2026-08-14
|
23282.000212/2025-30
|
2026-08-14
|
1368.00
|
|
2.185
|
2026-09-14
|
23282.000212/2025-30
|
2026-09-14
|
1098.00
|
|
2.346
|
2026-10-14
|
23282.000212/2025-30
|
2026-10-14
|
1098.00
|
|
1.873
|
2026-07-10
|
23282.000212/2025-30
|
2026-07-10
|
549.00
|
|
1.636
|
2026-05-20
|
23282.000212/2025-30
|
2026-05-20
|
405.00
|
|
1.605
|
2026-05-14
|
23282.000212/2025-30
|
2026-05-15
|
549.00
|
|
1.469
|
2026-04-17
|
23282.000212/2025-30
|
2026-04-17
|
549.00
|
|
1.061
|
2025-12-19
|
23282.000212/2025-30
|
2025-12-19
|
1368.00
|
|
1.197
|
2026-02-12
|
23282.000212/2025-30
|
2026-02-12
|
405.00
|
|
1.244
|
2026-03-02
|
23282.000212/2025-30
|
2026-03-02
|
1098.00
|
|
1.398
|
2026-04-01
|
23282.000212/2025-30
|
2026-04-01
|
549.00
|
|
1.643
|
2026-05-21
|
23282.000212/2025-30
|
2026-05-21
|
549.00
|
|
1.750
|
2026-06-12
|
23282.000212/2025-30
|
2026-06-15
|
549.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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1
|
15480
|
15480.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.436.385-**
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SERGIO MAIA CARNAUBA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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