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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Número da Compra
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00010/2016
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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UO113
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.939.467/0001-15 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER
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Processo
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53578.000884/2016-08
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS PELA CAER, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RORAIMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2016
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Vig. Fim
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31/12/2073
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 15.307,08
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.275,59
|
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Valor Acumulado
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R$ 15.307,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2016
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00070/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53578.000884/2016-08
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01/09/2016
|
31/12/2073
|
15.307,08
|
12
|
1.275,59
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413012
|
2022NE000039
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.591,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413012
|
2023NE000025
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.978,00
|
4.147,44
|
0,00
|
5.830,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413012
|
2024NE000017
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.680,00
|
2.609,24
|
22,17
|
4.048,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
36957
|
2023-02-27
|
53578.000884/2016-08
|
2023-03-06
|
113.01
|
|
37138
|
2023-03-27
|
53578.000884/2016-08
|
2023-03-31
|
242.18
|
|
37315
|
2023-04-28
|
53578.000884/2016-08
|
2023-05-02
|
207.16
|
|
S/N
|
2022-11-30
|
53587.000295/2022-51
|
2022-12-12
|
0.00
|
|
20666166
|
2022-12-01
|
53587.000296/2022-03
|
2022-12-13
|
0.00
|
|
36775
|
2023-01-27
|
53578.000884/2016-08
|
2023-02-09
|
0.00
|
|
37491
|
2023-05-26
|
53587.000107/2023-75
|
2023-05-31
|
371.65
|
|
37667
|
2023-06-26
|
53578.000884/2016-08
|
2023-07-04
|
302.82
|
|
37843
|
2023-07-26
|
53578.000884/2016-08
|
2023-07-28
|
3445.68
|
|
38023
|
2023-08-25
|
53578.000884/2016-08
|
2023-08-30
|
144.46
|
|
38202
|
2023-09-25
|
53578.000884/2016-08
|
2023-09-29
|
174.80
|
|
38380
|
2023-10-25
|
53578.000884/2016-08
|
2023-10-27
|
124.80
|
|
38560
|
2023-11-27
|
53578.000884/2016-08
|
2023-12-01
|
115.15
|
|
38735
|
2023-12-04
|
53578.000884/2016-08
|
2023-12-12
|
412.49
|
|
38920
|
2024-01-22
|
53578.000884/2016-08
|
2024-01-29
|
688.23
|
|
39103
|
2024-03-06
|
53578.000884/2016-08
|
2024-03-08
|
253.37
|
|
39468
|
2024-04-29
|
53587.000093/2024-71
|
2024-04-30
|
801.61
|
|
39286
|
2024-03-25
|
53578.000884/2016-08
|
2024-03-26
|
544.96
|
|
39650
|
2024-05-27
|
53578.000884/2016-08
|
2024-05-29
|
32.78
|
|
39830
|
2024-06-25
|
53578.000884/2016-08
|
2024-06-28
|
216.36
|
|
40373
|
2024-09-26
|
53578.000884/2016-08
|
2024-10-01
|
285.16
|
|
40011
|
2024-07-26
|
53578.000884/2016-08
|
2024-07-29
|
206.30
|
|
40192
|
2024-08-26
|
53578.000884/2016-08
|
2024-08-26
|
178.80
|
|
40554
|
2024-10-25
|
53578.000884/2016-08
|
2024-10-30
|
374.81
|
|
40737
|
2024-11-26
|
53578.000884/2016-08
|
2024-11-27
|
476.72
|
|
40921
|
2024-12-06
|
53578.000884/2016-08
|
2024-12-06
|
745.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
12
|
1275.59
|
15307.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.661.372-**
|
ROZALVO PEREIRA BRAGA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.043.552-**
|
AUGUSTO CESAR PINHO DE QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.571.832-**
|
ADINALDO DAS DORES COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.321.132-**
|
MIRNA DOS SANTOS PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.005.382-**
|
ALDIZIO DA SILVA BEZERRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
